2018年01月22日
贵港市港北区统计局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:统计局 作者:周宁 发布日期:2017-03-09 11:26 阅读:232
   

 贵港市港北区统计局2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

  录:

第一部分:部门概况 

一、基本情况 (主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出预算表

  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入预算总表

  表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况 

一、港北区统计局及所属事业单位概况

(一)港北区统计局局机关基本情况(主要职责)

1.依照《中华人民共和国统计法》和《广西壮族自治区统计检查监督条例》,结合本区实际,制定统计工作实施方案,制定统计工作的规章制度,组织领导和协调全区的统计工作,监督检查统计法律、法规的实施,依法进行统计管理登记。

2.建立和健全国民经济核算体系和统计指标体系,制定全区统一的统计报表制度和全区地方统计调查方案,实施办法,审定部门统计标准。

3.根据国家统一部署,在区人民政府统一领导下,会同有关部门组织区情普查工作。

4.收集、整理、提供全区性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区人民政府及其他有关部门提供统计信息咨询服务。

5.组织管理全区统计调查项目,审批区人民政府各部门及社会团体、中介组织等的统计调查计划、调查方案,负责全区的统计报表管理工作。

6.统一核定、管理、公布、编制全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.建立、健全统计信息自动化系统;建立健全统计工作网络,推进统计工作标准化、规范化。

8.根据我区改革发展的需要和上级统计部门的要求,研究拟订我区统计系统改革方案和实施办法,经批准后组织贯彻实施。

10.协助组织实施统计专业资格考试和职务评聘工作及统计干部教育培训工作。

11.承办区人民政府和上级统计部门交办的其他工作。

根据上述职责,港北区统计局内设2个职能股室。

1)办公室

拟订本局重要的统计文件;协助局领导处理日常工作,协调机关政务工作;承担文秘、档案、保密、信访、接待、政务信息、机关服务工作;负责人事管理、统计教育、统计干部培训;协助上级统计部门组织实施统计专业技术及资格考试工作;对全区国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究,并提出宏观调控咨询建议;对统计数据的使用和提供进行管理、审查;汇总整理全区的经济、科技、社会综合性统计资料;组织实施国民经济核算制度;承担全区国内生产总值、投入产出核算工作;提供国民经济核算资料及有关综合平衡状况的分析研究报告;统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济发展情况和统计公报;指导全区综合统计业务工作;开展统计科学研究等;承办区委、区政府和上级统计部门交办的事项;制定统计工作实施方案,统计工作规章制度;负责组织全区统计干部培训、统计咨询服务;负责全区的统计报表管理工作。

2)经济统计股

组织实施工业、能源统计调查,收集、整理和提供有关调查统计数据;综合组织整理和提供交通、邮电统计数据;组织实施农业统计,收集、整理和提供有关调查统计数据;综合整理和提供畜牧、水产等有关调查统计数据;组织实施批发零售贸易业、餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查,收集、整理和提供有关调查统计数据;综合整理和提供外贸、外资和旅游等统计数据;组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查,收集、整理和提供有关调查统计数据;综合整理和提供城市住宅和公用事业等统计数据;对有关数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作等。

负责承办与统计工作有关的规章和规范性文件草案的起草、修改和审核工作;组织统计法律、法规的学习宣传贯彻和实施的监督检查;依法检查、处理重大统计违法案件等。审批各乡镇(街道)、各部门及社会团体、中介组织等统计调查制度和调查方案。组织实施人口和劳动统计调查,整理和提供有关调查统计数据;综合整理和提供社会发展、科技进步统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作;进行统计分析。

(二)港北区统计局事业单位(二层机构)基本情况

1.港北区社会经济调查中心(参公事业单位)

主要职责:负责组织实施辖区城镇住户调查和农民人均收入调查统计;收集、整理和提供有关统计调查数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导城镇住户和农村住户调查工作并进行统计分析。

2.港北区统计信息服务中心

主要职责:负责管理和开发统计资料;受理公民、法人和其他组织对统计信息的查询;利用统计信息资源,编辑研究统计史料;开展相关统计分析研究等。

3.港北区统计数据管理中心

主要职责:负责统计系统信息化建设规划的组织实施;负责大、中型普查(抽样调查)数据处理工作;负责统计系统计算机方面的日常管理,协助上级业务部门开展相关应用软件的开发与推广以及软、硬件的技术支持、技术培训和维护。

4.港北区住户调查中心

主要职责:负责组织实施辖区城镇住户调查和农民人均收入调查统计;收集、整理和提供有关统计调查数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导城镇住户和农村住户调查工作并进行统计分析。

二、机构设置情况

港北区统计局局内设2个职能股室,即办公室、经济统计股;下设二层机构4个:港北区社会经济调查中心(参公事业单位);港北区统计信息服务中心;港北区统计数据管理中心;港北区住户调查中心。

三、人员构成情况

港北区统计局在职在编人员共有18人(行政编制5人,参公编制5人,事业编制8人);编外聘用人员6人(含“4050”人员2名);局机关退休人员3人。具体情况如下:

1.港北区统计局机关本级。行政编制5人。其中:在职在编人员5人。

2.港北区社会经济调查中心编制5人。其中:在职在编人员5人。

3.港北区统计数据管理中心编制2人。其中在职在编人员2人。

4.港北区统计信息管理中心编制3人。其中在职在编人员2人。

5.港北区住户调查中心编制3人。其中在职在编人员3人。

6.港北区统计局局机关退休人员3人;聘用人员6人。

第二部分:港北区统计局及所属单位预算在内2017年部门预算报表 (详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

   

 一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算248.62万元,同比增加69.92万元,同比增长39.13%

公共财政预算拨款248.62万元,同比增加69.92万元,同比增长39.13%

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算248.62万元,其中:基本支出147.99万元,占支出总预算59.52%,同比增加19.32万元,增长15.02%;项目支出100.63万元,占支出总预算40.48%,同比增加50.6万元,增长101.14%

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共管理与服务支出预算204.97万元,占支出总预算的82.44%同比增加42.28万元,增长25.99%;

2)医疗卫生与计划生育支出4.91万元,占支出总预算的1.97%同比增加0.67万元,增长15.8%;

3)农林水支出3.46万元,占支出总预算的1.4%同比增加2.46万元,增长246%

4)住房保障支出10.85万元,占支出总预算的4.36%同比增加0.08万元,增长0.74%

5)社会保障和就业支出24.43万元,占支出总预算9.83%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出147.99万元,占支出总预算的59.52%,同比增加19.32万元,同比增长15.02%

工资福利支出预算122.23万元;占基本支出预算82.59%,同比增加23.86万元,增长26.83%

  商品和服务支出预算14.91万元;占基本支出预算10.08%,同比增加8.05万元,增长117.35%;

  对个人和家庭的补助支出预算10.85万元;占基本支出预算7.33%,同比减少14.59万元,下降57.35%

2)项目支出100.63万元,占支出总预算的40.48%,同比增加50.6万元,同比增长101.14%。其中:

工资福利支出预算5.54万元;占项目支出预算的5.51%;同比增加0.14万元,增长2.59%

  商品和服务支出预算95.09万元;占项目支出预算的 94.49%;同比增加45.06万元,增长90.07%

对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出预算的0%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出248.62万元,其中:基本支出147.99万元,项目支出100.63万元。具体支出预算如下: 

行政运行(统计信息)71.32万元,全部都是基本支出预算。主要用于统计局为保证正常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出、按照港北区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务(统计信息)6.17万元,全部都是项目支出预算。主要用于我局4个聘用人员的基本工资及社保缴费支出。

专项统计业务30万元,全部都是项目支出预算。主要用于港北区统计局开展统计调查工作所需经费支出,包括培训费、会议费、办公经费、印刷费等,确保统计工作顺利开展。

统计抽样调查13万元,全部都是项目支出预算。主要用于我局开展人口抽样调查、住户一体化调查等抽样调查经费开支。

专项普查活动47.50万元,主要 用于我局2017年开展第三次全国农业普查所需经费。

事业运行(统计信息)36.98万元,全部都是基本支出预算。主要用于我局3个下属事业单位的基本支出,如基本工资和津贴补贴等人员经费支出、开展工作所需的办公费、宽带费、差旅费等日常工作支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.19万元,主要用于我局基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出7.24万元,主要用于我局在职人员职业年金缴费支出。

行政单位医疗2.69万元,全部都是基本支出预算。根据港北区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗2.08万元,全部都是基本支出预算。根据港北区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助0.14万元,全部都是基本支出预算。主要用于机关公务员医疗补助支出。

一般行政管理事务(扶贫)3.46万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位驻村工作队员到挂点村工作的差旅费用。

住房公积金10.85万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和4个下属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.63万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.63万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.63万元,预算安排与去年持平。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年一致。本年度没有因公出国(境)工作安排及计划。

2.公务接待费2017年预算0.63万元,同比减少0万元,预算于去年持平。主要是用于按规定开支的公务接待支出。港北区统计局局机关及4个事业单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车运行维护费2017年预算0万元,与上年预算一致。主要是我区2016年开始实行公务用车改革,港北区统计局局机关及4个行政事业单位没有保留公务用车,安排公务用车预算

   四、其他事项情况说明 
  (一) 机关运行经费支出情况说明。 
  2017年本部门机关运行经费支出 71.32 万元,比2016年减少 5.8 万元,减少 7.3%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。 
  (二)政府采购支出情况说明。 
2017年政府采购预算 28.5万元,占年度预算总数的 11.5 %,同比减少 6万元,降低 17.8 %。降低的主要原因是2016年开展第三次全国农业普查,需要购置PDA和办公家具,印刷资料等物品,2016年采购多,2017年大型普查已到收尾工作,采购减少。 
   (三)国有资产的总体情况 
根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 
   (四)项目预算绩效说明
按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为第三次全国农业普查项目经费项目47.5万、专项统计业务调查项目30万、统计抽样调查项目13万,以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

   第四部分:名词解释

   一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 

附件:贵港市港北区统计局2017年部门预算公开表