2018年01月23日
贵港市港北区司法局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:区司法局 作者:区司法局 发布日期:2017-03-09 16:26 阅读:338


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第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明。



第一部分:部门概况

一、单位基本情况

我局工作职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区司法行政工作的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。

2、制订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作,指导对外法制宣传工作。

3、指导、监督全区的律师、法律顾问工作;

4、指导、监督全区人民调解、司法所建设和基层法律服务;参与社会治安综合治理。

5、指导、监督全区社区矫正、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

6、指导、监督全区司法行政系统的计划财务等物资装备工作。

7、指导、监督、组织实施全区法律援助工作。

8、指导全区司法行政系统的法制建设工作。

9、指导全区司法行政系统的理论建设和思想政治工作;

10、承办港北区人民政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,港北区司法局内设办公室、法制宣传股、基层工作股、社区矫正和安置帮教股4个职能股室。下属贵城司法所、港城司法所、大圩司法所、庆丰司法所、武乐司法所、根竹司法所、中里司法所、奇石司法所为港北区司法局的派出机构。

三、人员构成情况

我局编制数45人,其中行政编制数26人,参公事业编制数1人,事业编制数18人。实有财政供养人数43人,其中行政在职25人,离退休人员2人。具体情况如下:

1.港北区司法局机关本级。行政编制8人,参公事业编制1人,事业编制2人,实有财政供养人员 11人,其中在职人员11人,离退休人员1人。

2.贵城司法所。行政编制2人,事业编制2人,实有财政供养在职人员4人。

3.港城司法所。行政编制2人,事业编制2人,实有财政供养在职人员4.

4.大圩司法所。行政编制2人,事业编制2人,实有财政供养在职人员4

5.庆丰司法所。行政编制2人,事业编制2人,实有财政供养在职人员4人。

6.武乐司法所。行政编制2人,事业编制2人,实有财政供养在职人员4人。

7.根竹司法所。行政编制2人,事业编制2人,实有财政供养在职人员4人,退休人员1

8.中里司法所。行政编制2人,事业编制2人,实有财政供养在职人员4人。

9.奇石司法所。行政编制2人,事业编制2人,实有财政供养在职人员4人。

第二部分:贵港市港北区司法局预算内的2017年部门预算报表详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算342.1万元,同比增长12.31万元,同比增长3.73%。其中:公共财政预算拨款342.1万元,增长12.31万元,同比增长3.73%

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算342.1万元,其中:基本支出271.87万元,占支出总预算79.47%,同比增加81.93万元,同比增长43.13%,项目支出70.23万元,占支出总预算的20.52%,同比减少69.62万元,同比下降49.78%

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)公共安全类科目支出预算261.11万元;占支出总预算的76.33%,同比减少46.21万元,下降15.04%;

2)医疗卫生类科目支出预算10.18万元;占支出总预算的2.98%,同比增加4.47万元,增长78.28%;

3)住房保障支出类科目支出预算21.25万元;占支出总预算的 6.21%,同比增加4.99万元,增长30.69 %.

4)社会保障和就业类科目支出预算47.83万元,占支出总预算的13.98%,是新增单位职业年金项目.

5)农林水事务类科目支出预算1.73万元,占支出总预算的0.5%,同比增加1.23万元,增长246 %.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出271.87万元,占支出总预算79.47%,同比增加81.93万元,增加43.13%。其中:

工资福利支出预算218.82万元,占基本支出预算80.49%,同比增加72.42万元,增长49.46%

商品和服务支出预算31.44万元,占基本支出预算11.56%,同比增加14.31万元,增长83.53%;

对个人和家庭的补助支出预算21.61万元,占基本支出预算7.95%,同比减少40.8万元,降低18.17%

2)项目支出预算。

项目支出70.23万元,占支出总预算20.53%,同比减少69.62万元,降低49.78%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;

商品和服务支出预算70.23万元,占项目支出预算100%,同比减少69.62万元,降低49.78%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出342.1万元,其中:基本支出271.87万元,项目支出70.23万元。具体支出预算如下:

(一)行政运行(司法)192.91万元,全部是基本支出预算。主要用于港北区司法局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的公务费、公务用车运行维护费、工会经费、离退休支出等日常公用经费支出。

(二)一般行政管理事务(司法)9.4万元,全部是项目支出预算。主要用于港北区司法局机关完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如公务接待费、办案(业务)经费、装备经费等费用支出。

(三)基层司法业务23.2万元,全部是项目支出预算。主要用于基层司法业务方面的支出。

(四)普法宣传9万元,全部是项目支出预算。主要用于机关普法宣传业务方面的支出。

(五)法律援助2万元,全部是项目支出预算。主要用于法律援助业务方面的支出。

(六)社区矫正24.6万,全部是项目支出预算。主要用于全区社区矫正业务方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险33.66万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费支出。

(八)机关事业单位职业年金14.17万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金缴费支出。

(九)行政单位医疗9.95万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助0.23万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助支出。

(十一)一般行政管理事务(扶贫)1.73万元,全部是项目支出预算,主要用于贫困村党组织第一书记和"美丽广西"乡村建设(扶贫)工作队员驻村补贴及扶贫工作经费支出。

(十二)住房公积金21.25万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关职工计缴的住房公积金支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.4万元(全口径),与上年持平,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.4万元,公务用车购置及运行费支出预算9万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算9.4万元,与去年持平。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平;

2.公务接待费2017年预算0.4万元,与上年持平,主要是用于按规定开支的公务接待支出。局机关严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准;

3.公务用车购置及运行费2017年预算9万元,与上年持平,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元。主要是我区2017年开始实行公务用车制度改革,局机关保留3辆执法用车。

四、其他事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出192.91万元,比2016年增加24.94万元,增长14.85%。主要原因是:20169月新入编18人事业编制,相应的工资性支出和工会经费等预算增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年政府采购预算81万元,占年度预算总数的23.68%,同比减少 8万元,降低 8.99%。降低的主要原因是业务宣传广告费采购相应减少。

(三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门核定有3辆执法执勤用车。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

()名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、 罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市港北区司法局2017年部门预算公开表.xls