2018年07月16日
 
贵港市港北区工商业联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:区工商联 作者:区工商联 发布日期:2017-03-09 16:31 阅读:727


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第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四: “三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项说明。

第一部分:部门概况

一、港北区工商联单位概况

(一)基本情况

港北编〔200511号成立贵港市港北区工商业联合会(简称港北区工商联),受中共港北区委员会领导,享受同级人民团体待遇,所需经费列入区财政预算。港北区工商联的基本职能和主要工作目标是:

1、参与港北区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4、发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的建设者;

5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

6、引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源、富而思进,扶危济困、共同富裕,义利兼顾、德行并重,发展企业,回馈社会;

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

8、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易的合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

11、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

12、承办政府和有关部门委托事项。

(二)机构设置情况

港北区工商联共有直属单位 1个,即港北区工商联机关本级,公务员法管理单位,执行行政单位会计制度。港北区工商联无内设机构。

二、人员构成情况

我联人员编制总数为2人,其中行政编制 0人,事业编制2人,聘用人员控制数1人。实有财政供养人数5人,其中事业在职4人,编外在职实有人数 1人,离退休人员0人。

第二部分:贵港市港北区工商业联合会2017年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算34.28万元,同比增加7.33万元,同比增长27.19%。其中:

公共财政预算拨款34.28万元,同比增加7.33万元,同比增长27.19%

上年结余收入0万元,与去年持平。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算34.28万元,其中:基本支出26.95万元,占支出总预算78.62%,同比增加5.63万元,增长20.80%;项目支出7.33万元,占支出总预算21.38%,同比增加1.70万元,增长30.19%

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算27.13万元;占支出总预算的79.14%,同比增加3.34万元,增长14.04%;

2)社会保障和就业类科目支出预算4.18万元;占支出总预算的12.19%2016年此项支出预算0万元;

3)医疗卫生类科目支出预算0.81万元;占支出总预算的2.36%,同比增加0.1万元,增长14.08%;

4)住房保障支出类科目支出预算1.86元;占支出总预算的5.43%,同比减少0.09万元,降低4.61%

5)农林水类科目支出预算0.3万元;占支出总预算的0.88%,同比减少0.2万元,降低40.00%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出26.95万元,占支出总预算78.62%,同比增加5.63万元,增长20.8%。其中:

工资福利支出预算21.12万元,占基本支出预算78.37%,同比增加3.51万元,增长9.93%

商品和服务支出预算3.97万元,占基本支出预算14.73%,同比增加1.94万元,增长110.22%;

对个人和家庭的补助支出预算1.86万元,占基本支出预算6.9%,同比减少0.09万元,降低4.61%

2)项目支出预算。

项目支出7.33万元,占支出总预算21.38%,同比增加1.7万元,增长30.19%。其中:

工资福利支出预算2.89万元,占项目支出预算的39.43%,同比增加0.07万元,增长2.48%

商品和服务支出预算4.44万元,占项目支出预算的60.57%,同比增加1.63万元,增长58%

对个人和家庭补助支出0万元。

其他资本性支出0万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出34.28万元,其中:基本支出26.95万元,项目支出7.33万元。具体支出预算如下:

行政运行20.1万元,全部是基本支出预算。主要用于工商联机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、工会费、公务交通补贴等日常公用经费支出。

一般行政管理事务7.03万元,全部是项目支出预算。主要用于工商联机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如编外聘用人员工资(含五险)、会议费、调研费、购买办公设备等支出。

机关事业单位基本养老保险2.94万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,为机关干部职工计缴的基本养老保险。

机关事业单位职业年金1.24万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,为机关干部职工计缴的职业年金。

行政单位医疗0.78万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助0.03万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,为机关干部职工计缴的公务员医疗补助。

一般行政管理事务(扶贫)0.3万元,全部是基本支出预算。主要用于工商联机为保证扶贫工作正常开展的基本支出,如驻村工作队员的伙食补助等。

住房公积金1.86万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关干部职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.14万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.14万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.14万元,与2016年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算0.14万元,与上年一致,主要是安排接待上级业务部门及兄弟县(市、区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2017年预算0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,与上年一致。根据港北区公务用车改革,不安排公务用车预算。

四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2017年本部门机关运行经费支出13.16万元,比2016年增加3.82万元,增长40.89%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费增加。

(二)政府采购预算安排情况

本部门2017年初部门预算安排政府采购预0.3万元,其中经费拨款0.3万元,纳入预算管理的非税收入安排资金(不含基金)0万元,采购方式为集中采购。

(三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

(五)名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、 罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市港北区工商业联合会2017年部门预算公开表.xls