2018年01月23日
贵港市港北区人民法院2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:区法院 作者:区法院 发布日期:2017-03-09 17:12 阅读:301


目 录

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明。


第一部分:部门概况

一、单位基本情况

(一)工作职责

我院是国家的审判机关,依法独立行使审判权。贵港市港北区人民法院主要工作职责为:依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件;依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件;受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉,并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。

(二)机构设置情况

我院内设部门14个和1个派出法庭,主要履行审判、执行、司法政务管理等职能。分别为:立案庭、行政庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、执行局、法警队、办公室、研究室、政工科、监察室、审委办、专委办、审监庭、贵城审判法庭。

(三)人员构成情况

我院编制数137,其中法院政法编制数125,工勤编制数12。2016年实有在职在编政法干警119人,工勤编12人,聘请临时工40人。

第二部分:贵港市港北区人民法院预算内的2017年部门预算报表 (详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算1664.06万元,同比减少147.85万元,同比下降8.16%。其中:

公共财政预算拨款1664.06万元,减少147.85万元,同比下降8.16%。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算1664.06万元,其中:基本支出1262.76万元,占支出总预算75.88%,同比增加146.45万元,同比增长13.12%;项目支出401.3万元,占总支出预算24.12%,同比减少295.3万元,同比下降 42.45%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)公共安全类科目支出预算1343.14万元;占支出总预算的80.72%,同比减少353.53万元,下降20.84%;

(2)社会保险基金支出预算194.09万元;该科目为本年新增项目,占支出总预算的11.66%,;

(3)医疗卫生类科目支出预算37.11万元;占支出总预算的2.23%,同比增加5.94万元,增长19.06%;

(4)住房保障支出类科目支出预算86.26万元;占支出总预算的5.18%,同比增加3.69万元,增长4.47%;

(5)农林水类科目支出预算3.46万元;占支出总预算的0.21%,同比增加1.96万元,增长130.67%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出1262.76万元,占支出总预算75.88%,同比增加146.45万元,同比增长13.12%,其中:

工资福利支出976.66万元,占基本支出预算77.34%,同比增加231.78万元,同比增长31.12%。

商品和服务支出197.5万元,占基本支出预算15.64%,同比增加107.54万元,同比增长119.54%。

对个人和家庭的补助支出88.6万元,占基本支出预算7.02%,同比减少192.87万元,同比下降68.52%。

(2)项目支出预算。

项目支出401.3万元,占总支出预算24.12%,同比减少294.3万元,同比下降42.31%,其中: 商品和服务支出401.3万元,占项目支出预算100%,同比减少65.3万元,同比下降13.99%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1664.06万元,其中:基本支出1262.76万元,项目支出401.3万元。具体支出预算如下:

行政运行946.8万元,其中基本支出预算945.3万元,项目支出预算1.5万元,主要用于保证我院日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、工会经费、遗属生活补助等日常公用经费支出。

一般行政管理事务218.3万元,全部是项目支出预算。主要用于我院2017年办公办案而发生的项目支出,如:退诉讼费、公务接待、培训费、执法执勤用车维护费、陪审员经费等支出。

案件审判95.04万元,全部是项目支出预算。主要用于案件审判的支出。

案件执行83万元,全部是项目支出预算。主要用于案件执行的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出136.58万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为行政单位在职职工计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金费支出57.51万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为行政单位在职职工计缴的职业年金。

行政单位医疗35.31元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助1.8万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金86.26万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政单位在职职工计缴的住房公积金。

一般行政管理事务(扶贫)3.46万元,全部是项目支出预算。主要用于我院贫困村党组织第一书记和“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补贴。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算52.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.7万元,公务用车购置及运行费支出预算45万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算52.7万元,与2016年预算同比增加27万元,同比增长105.06%。“三公”经费支出增长的原因主要是:2016年公务用车改革之后,我院公务用车保有量为0,执法执勤用车保有量为15辆,按照自治区相关标准保障执法执勤用车支出。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算7.7万元,与上年一致,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)法院及相关部门领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2017年预算45万元,同比增加27万元,同比增长150%,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费45万元。根据自治区公务用车改革,我院仅留执法执勤用车预算,预算费用是我院15辆执法执勤用车,主要用于办案过程中所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、其他事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出946.8万元,比2016年增加251.2万元,增长36.11%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年政府采购预算42.6万元,占年度预算总数的   2.59%,同比增加17.6万元,增长70%。增长的主要原因是2017年我院增加法庭维修项目,该项目属于政府采购范围,因此,年初列入政府采购预算当中。

(三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门核定有15辆执法执勤用车。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

(五)名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       附件:贵港市港北区人民法院2017年部门预算公开表.xls