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贵港市港北区环境保护局2016年部门决算公示
来源:港北区环境保护局 作者:港北区环境保护局 发布日期:2017-10-23 13:09 阅读:521
 

 

贵港市港北区环境保护局

2016年部门决算

   

第一部分:贵港市港北区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北区环境保护局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵港市港北区环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:贵港市港北区环境保护局概况

一、主要职能

贯彻执行环境保护法律、法规。负责建设项目的环境管理。负责辖区环境问题的统筹协调和监督管理。负责组织实施主要污染物减排工作。负责辖区环境污染防治的监督管理。组织、指导、监督辖区生态保护工作。负责辖区核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。负责辖区环境监测、环境统计和信息发布工作。负责环保项目规划编制实施监督。开展环保科技工作。其他。

二、部门决算单位构成

       我局为全额拨款的行政单位,其中行政编制2人,工勤事业编制1人;在职人员3人,正职领导2人,副职领导1人;聘用人员8人。我局二层机构环境监察大队和环境监测站均为全额拨款的事业单位,其中环境监察大队事业编制14人,在职人员13人,队长1人,副队长2人,其他干部10人;环境监测站事业编制5人,在职人员2人。

第二部分: 贵港市港北区环境保护局2016年部门决算报表(详见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港北区环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计481.9万元,与上年相比增加197.8万元,同比增加41.05%

1.财政拨款收入 430.8万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余51.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计481.8万元,与上年相比增加197.6万元,同比增加41.01%。包括:

1.医疗保险与计划生育支出(类)8万元:主要用于按国家规定发放的在职人员医疗保险及离退休人员工资津补贴的支出。

2.节能环保支出(类)391.9万元:主要用于局机关和2个二层单位为完成各项财政工作任务,污染治理、环境宣传、聘用人员工资等。

3.住房保障支出(类)10.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.农林水支出(扶贫)0.5万元,全部是项目支出预算。主要用新农村建设下乡指导贫困户进行工作的差旅费。

5.年末结转和结余70.9万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市港北区环境保护局2016 年度一般公共预算支出410.9万元,与上年相比增加177.8万元,同比增长43.27%其中:基本支出176万元,项目支出234.9万元。

1. 行政运行(环境保护管理事务)147.4万元,主要用于环保局机关和2个局属二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、公务用车改革交通补贴、工会经费等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务(环境保护管理事务16.8万元,主要用于环保局机关和2个局属二层事业单位为完成相关环保工作任务、保障环保事业发展而发生的基本支出和项目支出。如用于聘用人员工资、办公费、差旅费、公务接待费等方面的支出。

3. 其他环境保护管理事务支出(环境保护管理事务16.8万元,主要用于环保局机关和2个局属二层事业单位为完成相关环保工作任务、保障环保事业发展而发生的基本支出和项目支出。如用于聘用人员医疗、差旅费等方面的支出。

4. 其他环境监测与监察支出10.5万元,主要用于环保局机关和2个局属二层事业单位为完成相关环保工作任务、保障环保事业发展而发生的基本支出和项目支出。如用监测饮用水水源监测与监察工作、差旅费等方面的支出。

5. 排污费安排支出18.8万元,主要用于污染治理等方面的支出。

6. 其他污染防治支出50.0万元,主要用于贵港国家生态工业示范园区建设验收工作支出。

7. 农村环境保护支出142.2万元,主要用于1000人以上农村集中式饮用水水源保护区划定工作支出。

8. 一般行政管理事务(扶贫)0.5万元:主要用于扶贫驻村工作队员的差旅费支出。

9. 行政单位医疗4万元,根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

10.事业单位医疗4万元,根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金10.5万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

 三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市港北区环境保护局2015年、2016年无政府性基金收支。2016 年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,同比增长0%

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出176万元,与上年相比增加20.7万元,同比增长11.76%其中:人员经费158万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费18万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算数相比减少0.35万元,同比减少47.95%是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.38万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,公务用车保有量为0 

(三)公务接待费支出0.38万元,国内公务接待批次 6次,人次63次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算中。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.38万元,占年初预算的52.05%比上年减少0.32万元,下降45.71%。“三公经费”支出。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17.99万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加14.73万元,增长451.84%。主要原因是:

1.从政府大楼搬家到现在的办公地点须要搬运费、装修费、购买空调费;

2.招聘8位聘用人员并增加办公用品及设备;

3.外出培训次数增加;

4.根据上级要求加大了环境宣传。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款158.4万元,占年初预算的46.24%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵港市港北区环境保护局2016年决算公开表