2018年01月23日
中国共产党贵港市港北区委员会政法委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:区政法委 作者:区政法委 发布日期:2017-03-09 17:35 阅读:294




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第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明。



第一部分:部门概况

一、港北区委政法委单位概况

(一)基本情况

港北区委政法委主要是组织、协调和指导全区维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作,检查政法各部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,推动政法战线的调查研究工作,研究和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子、干部,协助查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

(二)机构设置情况

港北区委政法委为党委部门,内设1个办公室、1个政工股、1个执法监督室,与区综治办、区维稳办、区610办、区国安办合署办公、区法学会(新增单位)。

二、人员构成情况

我委实有在职在编人数14人,其中:书记1人、副书记2人,综治办副主任1人,维稳办副主任1人,610办主任副主任共1人,国安办副主任1人,政工股股长1人,办公室主任1人,区法学会干部5人。

第二部分: 2017年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算191.46万元,同比增加10.71万元,同比增加5.93%。其中:

公共财政预算拨款191.46万元,同比增加10.71万元,同比增加5.93% 。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算191.46万元,其中:基本支出115.11万元,占支出总预算60.12%,同比增加8.08万元,增长7.55%;项目支出76.35万元,占支出总预算39.88%,同比增加2.63万元,增加3.57%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算158.03万元;占支出总预算的82.54%,同比减少11.99万元,降低7.05%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算19.33万元;占支出总预算的10.09%,同比增加19.33万元;

(3)医疗卫生类科目支出预算3.48万元;占支出总预算的1.82%,同比增加1.13万元,增长48.09%;

(4)农林水支出预算2.03万元;占支出总预算的1.06%,同比增加1.03万元,增长103%。

(5)住房保障支出类科目支出预算8.59万元;占支出总预算的4.49%,同比增加1.21万元,增长16.4%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出115.11万元,占支出总预算60.12%,同比增加8.08万元,增长7.55%。其中:

工资福利支出预算92.67万元;占基本支出预算80.51%,同比增加26.29万元,增长39.61%。

商品和服务支出预算13.85万元;占基本支出预算12.03%,同比增加7.81万元,增长129.3%;

对个人和家庭的补助支出预算8.59万元;占基本支出预算7.46%,同比减少26.02万元,降低75.18%。

(2)项目支出预算。

项目支出76.35万元,占支出总预算39.88%,同比增加2.63万元,增长3.57%。其中:

商品和服务支出预算76.385万元;占项目支出预算的 100%;

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出191.46万元,其中:基本支出115.11万元,项目支出76.35万元。具体支出预算如下:

信访事务15.00万元,全部是项目支出预算。主要用于群众工作部中心的专项经费。

行政运行(其他共产党事务支出)84.21万元,其中83.71万元包括工资性支出(统发)、公务费、公务交通补贴和工会经费是基本支出预算;另有0.50万元的机关企事业单位党组织活动经费是项目支出预算。

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)58.82万元,全部是项目支出预算。主要用于区政法委为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如维稳基石工程建设专项经费、办公设备购置费、禁毒专项业务经费等。

机关事业单位基本养老保险13.60万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金5.73万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

行政单位医疗3.31万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的医疗保险、工伤保险、生育保险、大病救助的经费支出。

公务员医疗补助0.17万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员补助经费支出。

一般行政管理事务(扶贫)2.03万元,全部是项目支出预算。主要用于扶贫村党组织第一书记和美丽广西乡村建设工作队员驻村补贴和扶贫村党组织第一书记和美丽广西乡村建设工作队员工作经费(贵城街道社区)。

住房公积金8.59万元,全部是基本支出预算。主要用于职工住房公积金的支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.93万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.93万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算4.93万元,与上年一致。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算4.93万元,与上年一致。主要是安排接待上级领导及兄弟区有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2017年预算0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,与上年一致。根据贵港市港北区公务用车改革,政法委不保留公务用车。

四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出84.21万元,比2016年减少13.09万元,下降13.45 %。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年未编制政府采购预算。

(三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前两位的2个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

(五)名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:中国共产党贵港市港北区委员会政法委员会2017年部门预算公开表.xls