2018年04月24日
 
贵港市港北区社会主义新农村建设办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:港北区新农办 作者:港北区新农办 发布日期:2017-03-09 17:37 阅读:518





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第一部分:贵港市港北区社会主义新农村建设办公室概况


一、主要职能


二、机构设置情况


三、人员构成情况


第二部分:贵港市港北区社会主义新农村建设办公室2017年部门预算报表


表一:2017年财政拨款收支总表


表二:2017年一般公共预算支出预算表


表三:一般公共预算基本支出表


表四:“三公”经费支出预算表


表五:政府性基金预算拨款支出预算表


表六:部门收支预算总表


表七:收入预算表


表八:部门支出预算总表


第三部分:贵港市港北区社会主义新农村建设办公室2017年度部门预算报表说明


一、2017 年度收支总体情况


二、2017 年度部门财政拨款支出预算情况


三、2017年部门预算安排的“三公“经费预算情况

四、其他情况说明


第一部分:部门概况

一、港北区社会主义新农村建设办公室概况


(一)基本情况


1.负责港北区社会主义新农村建设统筹、规划、指导、协调、管理工作。


2.组织编写港北区社会主义新农村建设近、远期发展纲要。


3.制定港北区社会主义新农村建设试点村建设目标和任务。


4.组织开展对社会主义新农村建设参与人员以及乡镇(街道)、村干部的培训工作。


5.负责收集区内外兄弟县(市、区)社会主义新农村建设先进经验有关资料并进行归档管理。


6.综合协调、监督检查我区社会主义新农村建设的各项工作。


7.负责完成上级相关部门下达的各项任务。


8.负责完成区委、区政府交办的社会主义新农村建设的其他事项。


(二)机构设置情况


本单位为独立核算的事业单位,无下属二层机构。


二、人员构成情况


我办人员编制总数为5人,其中事业在职4人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。具体情况如下:


1.港北区本级。事业编制5人,实有财政供养人员5人,其中行政编制在职人员1人,事业在职实有人数4人,离退休人员0人。


第二部分:港北区社会主义新农村建设办公室预算在内的2017年部门预算报表 (详见附件)


第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明


一、2017年收支总体情况


(一)收入预算说明


2017年收入总预算21.91万元,同比减少5.98万元,同比降低21.44%。其中:

公共财政预算拨款21.91万元,同比减少5.98万元,同比降低21.44%。


(二) 支出预算说明


2017年支出总预算21.91万元,其中:基本支出14.78万元,占支出总预算67.46%,同比减少3.01万元,降低16.92%;项目支出7.13万元,占支出总预算32.54%,同比减少2.97万元,降低29.41%。


1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:


(1)农林水事务支出预算17.59万元,占支出总预算的80.28%,同比减少7.46万元,减少31.15%;


(2)医疗卫生类科目支出预算0.52万元占支出总预算的2.37%,同比减少0.16万元,减少23.53%;


(3)住房保障支出类科目支出预算1.17万元,占支出总预算的5.34%,同比减少0.49万元,减少29.52%.


(4)社会保障支出类科目支出预算2.63万元,占支出总预算的12%


2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算


(1)基本支出预算


基本支出14.78万元,占支出总预算67.46%,同比减少3.01万元,减少16.92%。其中:


工资福利支出预算12.88万元;占基本支出预算87.14%,同比减少1.8万元,减少12.26%。


商品和服务支出预算0.73万元;占基本支出预算4.94%,同比减少0.72万元,降低49.66%;


对个人和家庭的补助支出预算1.17万元;占基本支出预算7.92%,同比减少0.49万元,同比降低29.41%。


(2)项目支出预算


项目支出7.13万元,占支出总预算32.54%,同比减少2.97万元,降低29.41%。其中:


商品和服务支出预算7.13万元;占项目支出预算的100% 。


二、2017年部门财政拨款支出预算情况


2017年一般公共预算拨款支出21.91万元,其中:基本支出14.78万元,项目支出7.13万元。具体支出预算如下:


机关事业单位基本养老保险缴费支出1.85万元,全部是基本支出预算。是根据港北区统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费用。


机关事业单位职业年金缴费支出0.78万元,全部是基本支出预算。是根据港北区统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。


事业单位医疗0.52万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。


事业运行(农业)15.86万元,全部为港北区社会主义新农村建设办公室本级预算。其中:基本支出:10.46万元,项目支出5.4万元。主要用于新农办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资等安排的人员经费支出、按港北区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


一般行政管理事务(扶贫)1.73万元,全部是项目支出预算。主要用于 “美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补贴方面的支出。


住房公积金1.17万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。


三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况


(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况


2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.1万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。


(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况


2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.1万元,与2016年度的0.1万元持平。“三公”经费支出减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算持平。其中:


1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。主要是我单位无因公出国境人员。


2.公务接待费2017年预算0.1万元,与上年度持平,主要是本单位没有安排接待兄弟县市有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    3.公务用车购置及运行费2017年预算0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,与2016年度持平,根据自治区公务用车改革有关文件规定,本单位已参与公务用车改革,不再有公务用车运行。

四、其他情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况


事业运行15.46万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

本部门2017年初部门预算安排政府采购预算0万元,其中经费拨款0万元,纳入预算管理的非税收入安排资金(不含基金)0万元,原因是2017年度我办没有政府采购预算,采购方式为集中采购。

(三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的1个项目以及部门预算整体支出。

()名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、 罚没收入安排的资金、 国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

贵港市港北区社会主义新农村建设办公室2017年度部门预算公开表.xls