2018年07月16日
 
贵港市港北区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:区人大 作者:区人大 发布日期:2017-03-09 17:40 阅读:829




目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明。






第一部分:部门概况

一、贵港市港北区人民代表大会常务委员会单位概况

(一)基本情况

1.港北区人民代表大会常务委员会办公室

(一)负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的有关筹备和会务工作;

(二)负责起草区人大常委会任免文件、区人大常委会党组文件、区人大常委会办公室文件;

(三)负责会议记录,编印会议公报和人民代表大会文件汇编,制作任命书;

(四)承担区人大常委会与各乡镇街道人大联系的有关工作,负责区人大常委会召开的全区人大系统工作会议和全市性的人大工作联席会议的有关筹备及会务工作;

(五)负责区人大机关的日常工作,接洽公务,管理文书、档案、文印、公务;

(六)负责区人大机关的事务管理、后勤服务、接待工作及退休人员的管理和服务工作;

(七)协助组织对区人大会议、区人大常委会会议和区人大重要活动的宣传报道;

(八)协助研究起草区人大常委会综合性文件、材料和有关领导同志讲话材料;

(九)办理区人大常委会交办的其他事项。

2.港北区人民代表大会法制与内务司法委员会

(1)负责起草审议区人大常委会交付有关内务司法方面调研报告、决定、决议等;

(2)负责指导、协调、参与相关部门的地方性法规起草、论证修改等工作,组织、协调地方性法规的清理工作;

(3)负责组织开展地方性法规的公布和颁布施行新闻发布会以及执法检查工作;

(4)负责地方性法规的汇编工作,草拟对本区地方性法规解释草案,答复对本区地方性法规的询问,组织开展规范性文件备案审查工作;

(5)负责受理人民群众来信来访;

(6)办理区人大常委会交办的其他事项。

3.港北区人民代表大会财政经济委员会

(1)负责向区人大代表大会和区人大常委会提出属于区人民代表大会和区人大常委会职权范围的本委员会有关的议案;

(2)负责对全区年度国民经济和社会发展计划以及计划执行情况、预算、决算、预算执行情况和区本级决算、预算审计报告及其财经工作进行审议、审查、监督,做出决议决定等工作;

(3)参加由区人大常委会组织的对本级政府组成部门以及法院和检察院的评议活动;

(4)根据工作需要,召开全区人大财经工作座谈会,加强联系,沟通情况,交流经验;

(5)办理区人大常委会交办的其他事项。

4.港北区人民代表大会常务委员会办公室

(1)负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的有关筹备和会务工作;

(2)负责起草区人大常委会任免文件、区人大常委会党组文件、区人大常委会办公室文件;

(3)负责会议记录,编印会议公报和人民代表大会文件汇编,制作任命书;

(4)承担区人大常委会与各乡镇街道人大联系的有关工作,负责区人大常委会召开的全区人大系统工作会议和全市性的人大工作联席会议的有关筹备及会务工作;

(5)负责区人大机关的日常工作,接洽公务,管理文书、档案、文印、公务;

(6)负责区人大机关的事务管理、后勤服务、接待工作及退休人员的管理和服务工作;

(7)协助组织对区人大会议、区人大常委会会议和区人大重要活动的宣传报道;

(8)协助研究起草区人大常委会综合性文件、材料和有关领导同志讲话材料;

(9)办理区人大常委会交办的其他事项。

5.港北区人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会

(1)负责区人大代表的选举与联络工作;

(2)负责区人大会议选举的有关工作;

(3)负责办理区人大常委会任免区人大机关、区人民政府、区人民法院、区人民检察院有关人员的具体工作;

(4)承办对区人大及其常委会选举或任命的区人民政府、区人民法院、区人民检察院组成人员述职评议的具体工作;

(5)办理上一级人大代表和本级人大代表的选举、罢免、补选等有关工作和区人大代表的代表资格审查的具体工作;

(6)负责指导和联络乡镇人大代表的选举工作;

(7)负责代表视察和代表活动的有关工作;

(8)负责区人大代表提出的议案、建议、批评和意见的办理、交办和催办工作;

(9)办理区人大常委会交办的其他事项。

6.港北区人民代表大会常务委员会教科文卫与民族工作委员会

(1)负责起草、审议区人大常委会交付有关教科文卫民族方面的调研、报告、议题、决定、决议、建议等相关工作;

(2)负责上级与本级有关教科文卫民族方面法律法规和执法检查;

(3)负责组织教科文卫民族法律法规的报请、宣传解释、规范性文件备案审查;

(4)负责人大常委会教科文卫民族方面的工作计划、总结、报告、审议等相关工作,处理人大工作中有关教科文卫民族方面的法律质询和机关会议等;

(5)负责完成上级人大交给与教科文卫民族相关工作;

(6)办理区人大常委会交办的其他事项。

7.港北区人民代表大会常务委员会农业农村与环资城建工作委员会

(1)负责起草、审议区人大常委会交付有关农业农村与环资城建方面的调研、报告、议题、决定、决议、建议等相关工作;

(2)负责上级与本级有关农业农村与环资城建方面法律法规和执法检查;

(3)负责组织农业农村与环资城建法律法规的报请、宣传解释、规范性文件备案审查;

(4)负责人大常委会农业农村与环资城建方面的工作计划、总结、报告、审议等相关工作,处理人大工作中有关农业农村与环资城建方面的法律质询和机关会议等;

(5)负责完成上级人大交给与农业农村与环资城建相关工作;

(6)办理区人大常委会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

港北区人大机关属于行政单位,内设有港北区人民代表大会常务委员会办公室,法制与内务司法委员会,财政经济委员会,选举联络工作委员会,教科文卫与民族工作委员会,农业农村与环资城建工作委员会共6个职能委室。

(三)人员构成情况

本单位核定编制人数13人,其中行政编制10人,事业编制2人,工勤编制1人。现实有财政供养人数28人,其中行政在职人员14人,事业在职2人,工勤在职1人,退休人员11人。

第二部分:贵港市港北区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算300.75万元,同比增加15.84万元,同比增长5.56%。其中:

公共财政预算拨款300.75万元,同比增加15.84万元,同比增长5.56%。

上年结余收入0万元,与上年持平。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算300.75万元,其中:基本支出208.01万元,占支出总预算69.16%,同比增加39.29万元,增加23.29%;项目支出92.74万元,占支出总预算30.84 %,同比减少23.45万元,减少20.18%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算246.34万元;占支出总预算的81.91%,同比减少24.82万元,下降9.15%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算 32.98万元;占支出总预算的10.96%;

(3)医疗卫生类科目支出预算5.04万元;占支出总预算的1.68%,同比增加1.85万元,增长57.99%;

(4)农林水事务支出预算1.73万元;占支出总预算的0.58%,同比增加1.23万元,增长246%;

(5)住房保障支出类科目支出预算14.66万元;占支出总预算的4.87%,同比增加4.6万元,增长45.73%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算208.01万元,占支出总预算69.16%,同比增加39.29万元,增加23.29%;

①工资福利支出预算165.38万元,占基本支出预算79.51%,同比增加74.81万元,增长82.6%;

②商品和服务支出预算27.01万元,占基本支出预算12.98%,同比增加18.44万元,增加215.17% 。增加原因是人员调增,工资调增。

③对个人和家庭的补助支出预算15.62万元,占基本支出预算7.51%,同比减少53.96万元,减少77.55 %。减少原因是由于退休人员工资由机关事业单位养老保险统发。

(2)项目支出预算。

项目支出预算92.74万元,占支出总预算30.84%,同比减少23.45万元,减少20.18%。均属于商品和服务支出项目。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出300.75万元,其中:基本支出208.01万元,项目支出92.74万元。具体支出预算如下:

行政运行(人大事务)156.13万元,其中基本支出预算为155.33万元,项目支出预算为0.8万元。主要用于人大办为保证日常运转发生的基本支出和机关党组织活动的商品和服务支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按标准安排的办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出,组织开支党组织活动经费支出。

一般行政管理事务(人大)57.92万元,主要是用于召开区五届人大二次会议、人大宣传对等奖、征订人大业务工具书、学习考察、机关办公耗材等经费。

人大会议7.24万元,主要用于专委调研,区人大常委会会议、预决算会议、人大宣传工作会议等经费。

代表工作21万元,主要是用于建设代表履职平台、组织区本级人大代表视察、联系走访慰问人大代表经费。

其他人大事务支出4.05万元,主要用于人大机关干部培训、征订党报党刊、接待等经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.21万元,主要用于缴纳机关养老保险费。

机关事业单位职业年金缴费支出9.77万元,主要用于缴纳机关职业年金经费。

行政单位医疗4.72万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助0.32万元,是基本支出预算。用于单位公务员医疗补助经费。

一般行政管理事务(扶贫)1.73万元,是项目支出预算。用于贫困村党组织第一书记和“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补贴。

住房公积金14.66万元,是基本支出预算。按照国家统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2万元,比2016年预算0.49万元增加1.51万元,同比增加308.16%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:由于2016年是换届之年,常委会班子人员新老交替开展各项公务活动较少,因此接待费较少;2017年已经产生新一届班子,各项公务活动正常开展,需要接待公务活动增加。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算2万元,同比增加1.51万元,增长308.16%,主要是安排接待上级及同级人大来访等公务活动的接待费。

3.公务用车购置及运行费2017年预算0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,与上年一致。根据港北区公务用车改革,不安排公务用车预算。

四、其他事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出156.13万元,比2016年增加0.66万元,增长0.43%。主要原因是:016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年政府采购预算 22.5万元,占年度预算总数的7.48 %,同比减少6.6万元,降低 22.68%。降低的主要原因是单位节约意识增强,尽可能延长办公设备的使用寿命。

(三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

(五)名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市港北区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算公开表.xls