2018年04月26日
 
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港北区科协2016年部门决算公开
来源:港北区科协 作者:港北区科协 发布日期:2017-10-16 21:28 阅读:431
广西壮族自治区贵港市港北区科协

2016年部门决算说明

第一部分:港北区科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:港北区科协2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:港北区科协2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:港北区科协概况

一、主要职能

港北区科协的主要职责和任务是(1)对我区各学会、研究会、协会领导和管理,对乡镇科协进行业务指导;(2)组织科技人员开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动科技进步,推动决策科学化和民主化;(3)进行科学技术的普及和推广;(4)开展青少年科普教育及发明创新活动;(5)参与地方科技政策、规划的制订;(6)承担区委、政府交办的有关事项。

港北区科协是区委领导下的群团组织,是财政全额拨款行政单位。内设机构1个:办公室。单位核定编制3人,现有在职干部5人。主席1人,副主席1人,主任科员2人,副主任科员1人;退休干部3人。

二、部门决算单位构成

港北区科协汇总报表构成机构1个,为全额预算单位,属独立法人单位,但财务没有实行独立核算,和机关服务中心一起核算,部门预算单独编报。

第二部分:港北区科协 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告。(附件:表格)


第三部分:港北区科协 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计146.96万元。

1.财政拨款收入140.36万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余6.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计146.96万元。包括:

1. 一般公共服务支出 0 万元。

2.科学技术支出88.64万元:主要用于区科协开展主要工作职能经费。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用开展科普宣传活动、“十月科普大行动”活动,青少年科学普及工作、设备更新购置等方面的职能工作基本支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1.37万元:主要用于区科协在残疾人保障费用支出和用于区科协按市级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险支出。

4.住房保障支出4.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 52.92 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

港北区科协2016 年度一般公共预算支出 94.06万元,其中:基本支出 78.22万元,项目支出 15.84万元。

1.科学技术普及—机构运行74.80万元:主要用于区科协开展主要工作职能经费。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区本级统一规定的开支标准安排的办公费、招待费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及设备更新购置等方面的职能工作基本支出。

2.科学技术普及—科普活动9.52万元:主要用于区科协开展科普活动工作经费。如按区本级统一规定的开支标准安排的印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用开展各类科普宣传活动经费。

3.科学技术普及—青少年科技活动1.94万元:主要用于区科协开展青少年科技创新工作经费。如开展青少年科技创新工作培训费、差旅费、印刷费等相关支出。

4.科学技术普及—其他科学技术普及支出2.36万元:主要用于2016年获得自治区级“科普惠农兴村计划”及国家级“基层科普行动计划”项目奖补资金。

5.医疗卫生与计划生育支出—事业单位医疗1.37万元:主要用于区科协在残疾人保障费用支出和用于区科协按市级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险支出。

6.住房保障支出4.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

港北区科协2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

贵港市港北区科协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出94.06万元,其中:人员经费72.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等;公用经费 21.79万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.35万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出 0.35 万元。

2016年“三公”经费总额为0.35万元,未超过预算数。国内公务接待批次6 次,人次50 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。主要用于主要接待贵港市科协等上级领导到港南区检查指导科学技术普及工作与兄弟科协到我区交流学习餐费。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2016年度一般公共预算安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,比上年减少0万元,下降0%,因本单位没用公务用车,所以没有公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算0.35万元,未超过预算数。我会在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出64.57万元,与2015年基本保持一致。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年采购支出总预算6.2万元,日常采购支出4万元。

具体按货物、服务、工程三类分别说明,其中:

货物类0.7万元。2016年计划采购内容如下:一台相机。

服务类1.5万元。2016年计划采购内容如下:创建科普示范区工作

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,(划拨给区机关事务管理局机关车队的桂R-KX319已办理公务车无偿调拨手续);单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,港北区科协共组织对 3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款11万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,绩效自评得分都在90分以上,较好地达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中,2016年,创建科普示范区工作项目经费5万元,由港北区财政投入,安排:一是开展科普活动1万元,用于文印费、人员费用等;为了提高群众的科学素质,培养后备科学技术人才。二是开展农村实用技术培训2万元,,用于资料费、伙食补助、交通费等;为了提高农民素质,让他们懂得12种技术。三是开展科普示范基地建设1万元,用于资料费、宣传专栏费等;为了帮助贫困农户依靠科学技术脱贫致富。四是开展青少年科技活动1万元,用于资料费、专家费等;为了提高青少年科学素质,培养青少年学科学、爱科学、用科学。开展科普活动项目经费3万元,由港北区财政投入,安排:一是组队参加青少年科技创新大赛1万元,用于资料费、旅差费、制作作品费等;二是开展青少年科学节活动、开展大手拉小手科普报告活动2万元,用于专家授课费、资料费、车费等;为了提高青少年科学素质,培养青少年学科学、爱科学、用科学。开展百技进百村项目经费3万元,由港北区财政投入,安排:一是开展实用技术指导培训班2万元,用于专家授课费、资料费、车费、补助费等,为了提高农民群众科学素质,培养他们学科学、用科学。二是指导员下基层指导工作1万元,用于指导员下乡补贴;为了提高经济效率,打制一村一品。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 /admin/kindeditor4110/attached/file/20171022/20171022212813_68716.doc