2018年04月26日
 
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港北区文联2016年部门决算及“三公”经费决算情况说明
来源:区文联 作者:徐艺丹 发布日期:2017-10-16 16:01 阅读:451

港北区文学艺术界联合会

2016年部门决算

第一部分:港北区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:港北区文学艺术界联合会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:港北区文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分:港北区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

1.执行党的文艺方针、政策,开展对区级文艺团体和文艺家协会的联络服务指导工作,听取和反映文艺界的情况和意见,充分发挥桥梁和纽带作用;

2.负责审批、指导、管理全区文艺团体和文艺协会的工作;3.组织召开港北区文联代表大会;

4.制定并组织实施大型文艺活动和创作规划;

5.培养文艺人才,创作文艺精品,繁荣我区文艺事业;

6.维护文艺作者的合法权益;

7.开展对外文化交流;完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

()单位构成情况

港北区文学艺术界联合会于20133月经区委同意批准设置机构,并于20147月,召开港北区文学艺术界联合会第一次代表大会,会议选举产生港北区文联第一届委员会委员、常委、主席、副主席、秘书长,文联工作逐步走上正轨。20154月,区机构编制委员会下发港北编[2015]14号文,同意从港北区新闻中心划转6名编制到我会,同时增加我会财政全额拨款事业编制1名。调整后,我会财政全额拨款事业编制为10名。

()人员构成情况

我单位属财政全额拨款事业单位,现有编制10名,实有在编人数9名,在职人数10(其中1名是主席,主席兼任区文体新局党组副书记,编制在区文体新局)

第二部分:港北区文学艺术界联合会2016

部门决算报表(详见附件)

第三部分:港北区文学艺术界联合会2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计91.72万元。同比增加37.72万元,增长69.85%

1.财政拨款收入87.32万元,为港北区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余4.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计91.72万元。同比增加37.72万元,增长69.85%。包括:

1.一般公共服务支出43.70万元:同比增加22.5万元,主要用于区文联保障机构正常运行、开展群众事务工作方面的支出。

2.文化体育与传媒支出34.95万元:同比增加11.55万元,增长49.36%。主要用于区文联所属协会保障机构正常运行、组织会员进行文化活动、宣传出版工作方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1.60万元:同比增加0.5万元,增长45.45%。主要用于区文联按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

4.住房保障支出3.69万元:同比减少0.21万元,下降5.38%。主要用于区文联按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5.年末结转与结余7.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

港北区文学艺术界联合会2016年度一般公共预算支出83.90万元,同比增加34.3万元,增长69.15%。其中:基本支出55.70万元,项目支出28.20万元。

1. 事业运行43.70万元:主要用于区文联保障机构正常运行、开展群众事务工作方面的支出。同比增加37.7万元,主要是人员工资的增加。

2. 一般行政管理事务(文化体育与传媒支出)3.09万元:主要用于区文联所属协会保障机构正常运行、组织会员进行文化活动、宣传出版工作方面的支出。

3.群众文化20.65万元:主要用于区文联所属协会保障机构正常运行、组织会员进行文化活动、宣传出版工作方面的支出。

4.文化创作与保护10.50万元:主要用于区文联所属协会保障机构正常运行、组织会员进行文化活动、宣传出版工作方面的支出。

5.出版发行0.72万元:同比减少3.48,下降82.86%主要用于出版文艺学术刊物。

6.事业单位医疗1.60万元:同比增加0.5万元,增长45.45%。主要用于区文联按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

7.住房公积金3.69万元:同比减少0.21万元,下降5.38%。主要用于区文联按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

港北区文学艺术界联合会2016年度政府性基金支出0万元。2016年年度政府性基金与上年相比增加0万元,同比增长0%

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出55.75万元,与上年相比增加20.02万元,同比提高56.03%,其中:人员经费50.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金等。

公用经费5.31万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

五、公共财政预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共财政预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.04万元。“三公”经费支出与年初预算数持平及上年支出数持平。原因是区文联严格贯彻中央八项规定和自治区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动,公务接待费全年为400元,支出零增长。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 与年初预算数持平及上年支出数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,本单位无公务用车 与年初预算数持平及上年支出数持平。

(三)公务接待费支出0.04万元,与年初预算数持平及上年支出数持平。接待批次为1批,接待人员3名。原因是区文联严格贯彻中央八项规定和自治区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动,公务接待费全年为400元,支出零增长。

六、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明。
2016
年本部门事业运行经费支出43.7万元,比2015年增加22.5万元,增长106.13%。主要原因是:2016年度,我会新调入6名干部,基本开支均增加;新增出版发行文艺学术刊物《梁岵庐先生集》,项目费用增多。
(二)政府采购支出情况说明。
2016
年本部门政府采购支出总额12.8万元,全为政府采购货物支出12.8万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016
年,我会共组织对3个项目进行了绩效评价,包括出版港北区文联文艺学术刊物经费、七个文艺协会工作及活动经费、文联工作经费等3个项目。涉及一般公共预算当年财政拨款19.5万元,占年初预算的22.34%。绩效评价结果显示,文联学术刊物《梁岵庐先生集》按年初计划完成出版任务;文联本级工作和七个文艺协会工作及活动,按计划超额完成任务。
上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:港北区文联2016年部门决算报表