2018年07月18日
 
贵港市港北区总工会2016年部门决算
来源:gbqzgh 作者:港北区总工会 发布日期:2017-10-16 17:34 阅读:813

贵港市港北区总工会2016年部门决算

目 录

第一部分:贵港市港北区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北区总工会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港北区总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市港北区总工会概况

一、主要职能

(一)参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位民主管理,实施民主监督,是工会代表职工权益,依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中,工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济,市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以,工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度,主动参与立法,从源头上依法维护职工的权益。

(二)维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性,劳动者隶属于用人单位,在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者,是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡,应该依法组建工会,加入工会,在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争,这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益,就是维护了党与群众的血肉联系,就是维护了稳定的大局,就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

(三)建设职能。在我国,社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放,解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。工会从工人阶级的长远利益出发,引导广大职工群众参加建设和改革,努力完成经济和社会发展任务,积极推动社会经济效益和生产力的提高。

(四)教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期,劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者,他要自我决策、自我负责、自我发展;劳动力进入市场,在劳动力市场中,劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质,要在激烈的市场竞争中取胜,要有效地维护自己的合法权益,就必须有较高的素质。这就需要学习,接受教育。因此,工会为了更好地维护职工合法权益,就必须履行好教育这一职能。

(五)承办港北区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度贵港市港北区总工会汇总报表构成机构由1个单位构成。为行政单位1个,内设综合办公室1个。我单位为社会团体,其核定行政编制3名 。实际在职行政人员6人,聘用人员11人,退休人员3人。

第二部分:贵港市港北区总工会2016年度部门决算报表

2016年部门决算报表包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等八个表格,详见附件。

第三部分:贵港市港北区总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计97.7万元。 与上年相比减少134.7万元,同比减少57.96%。

1.财政拨款收入95.5万元,为港北区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,我会未有此项收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,我会未有此项收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,我会未有此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,我会未有此项收入。

6.上年结转和结余2.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计97.7 万元。与上年相比减少134.7万元,同比减少57.96%。包括:

1.一般公共服务支出(类)92.4万元:主要用于我会机构正常运行、开展工会工作方面的支出。

2.教育支出(类)0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.45 万元:主要用于我会在编人员按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)3.8 万元:主要用于我会在职人员按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转与结余0.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贵港市港北区总工会2016年度一般公共预算支出97.7万元,与上年相比减少132.5万元,同比减少57.56%。其中:基本支出81.4万元,项目支出16.3万元。

(一)一般公共服务支出(类)92.4 万元:主要用于我会机构正常运行、开展工会工作方面的支出。

1、群众团体事务(款)92.4万元。

(1)行政运行(项)75.7万元;

(2)一般行政管理事务(项)3.6万元;

(3)其他群众管理事务支出(项)13.1万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)1.5 万元:主要用于我会在编人员按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

1、医疗保障(款)1.5万元。

(1)行政单位医疗(项)1.4万元。

(2)事业单位医疗(项)0万元。

(3)公务员医疗补助(项)0.1万元。

(三)住房保障支出(类)3.8 万元:主要用于我会在职人员按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

1、住房改革支出(款)3.8万元。

(1)住房公积金(项)3.8万元。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

贵港市港北区总工会2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。我会2016年度无政府性基金开支。2016 年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,同比增长0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出81.4万元,与上年相比增加16万元,同比增长24.46%。其中:人员经费73.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 8.3万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、一般公共财政财政拨款预算安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与上年相比下降82.31%;与年初预算数相比减少0.33万元,同比减少40.24%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.49万元。“三公”经费支出0.49万元占年初预算数0.82万元的60%。由于我会接待减少,相应支出减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排总工会机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置数为0辆

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贵港市港北去总工会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.49万元。占年初预算数0.82万元的60%,国内公务接待批次6次,每次接待人数平均为9人,国(境)外公务接待批次0次。由于我会接待减少,相应支出减少。主要用于符合八项规定的各项公务接待支出。我会严格贯彻中央八项规定和港北区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动。

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,比上年增加0万元,增加0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少1.95万元,下降0%;公务接待费支出决算0.49万元,占年初预算的60%,比上年减少0.33万元,下降40.24%。我单位无因公出国(境)支出。公务用车支出下降的原因主要是2016年开展公务用车改革。公务接待下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.2万元,比2015年增加5.3万元,增长55%。主要原因是:由于我单位人员增加,工作业务增多,相应的运行经费支出也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.63万元,其中:政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本单位无公务用车,根据公务用车相关改革要求,已将公务用车上交。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,贵港市港北区总工会共组织对三个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款14.53万元,占年初预算14.53万元的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是理想的,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1、困难劳模补助津贴0.96万元,根据《贵港市人民政府关于印发贵港市劳动模范享受荣誉津贴待遇实施办法的通知》(贵政发[2002]23号)、《贵港市人民政府关于适当提高劳动模范荣誉津贴的通知》(贵政发[2010]27号)规定,2016年已完成我区自治区农民劳模有4人每人每月享受荣誉津贴150元,市农民劳模2人每人每月享受荣誉津贴100元,区财政需要负担的农民劳动模范津贴共0.96万元的慰问。

2、2016年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项资金预算13.07万元,已经按贵财追[2015]506号文的要求将经费转入工会专项账户进行开支。

3、贫困村党组织第一书记和“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补贴0.5万元,已按相关规定要求进行合理开支我会1名工作队员驻村的差旅费。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及费用。



附件:贵港市港北区总工会2016年决算公开表.xls