2018年07月16日
 
贵港市港北区人力资源和社会保障局2016年部门决算
来源:港北区人社局 作者:港北区人社局 发布日期:2017-10-16 18:10 阅读:940


贵港市港北区人力资源和社会保障局2016年部门决算

目 录

第一部分:贵港市港北区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北区人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港北区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分:贵港市港北区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1、负责国家机关、事业单位工作人员的宏观规划、结构调整和综合管理;组织实施人事管理政策、规定;对政府系统人事工作进行指导、监督检查、协调服务、编制国家机关、事业单位的人员计划和工资计划。

2、研究制订人事制度改革的规划、方案,建立科学化、法制化的人事管理制度;会同有关部门协调指导企业、事业单位的人事制度改革。

3、推行国家公务员制度,制定全区推行国家公务员制度的实施办法和组织实施国家公务员制度各项单项法规(包括职位分类、录用、考核、奖励、纪律、职务升降、惩戒、职务任免、培训、交流、回避、工资福利、保险、辞职辞退、退休、申诉控告等);指导协调同级政府各部门及乡镇实施国家公务员制度工作。

4、综合管理国家机关、事业单位工作人员考试录用、聘用工作。负责国家机关、事业单位工作人员年度考核和审核工作。

5、综合管理专业技术人员工作,组织实施专业技术人员职称资格评定、考试和继续教育工作;研究建立专业技术人员职业资格制度和人才测评制度;综合管理有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家工作;负责专业技术人员家属“农转非”工作。

6、拟定本区人才资源开发、人才与智力引进、人才流动的制度和规定;培育、完善人才市场,引导和组织各类专业技术人员合理流动;负责引进专业技术人员和管理人员的审批工作。

7、负责机关、企事业单位干部调配及重点建设项目和国家特殊需要人员的选调、安置工作。编制大中专毕业生需求计划,并负责分配就业指导工作;负责分配后检查及见习期内的调整工作。

8、组织实施机关、事业单位工资政策和管理办法,完善机关、事业单位的福利制度;组织指导机关、事业单位工人的技术等级考核、审验、发证工作。

9、负责军队转业干部安置工作,编制安置计划并组织实施。

10、制定和组织实施机关、事业单位工作人员养老、工伤、失业保险的办法规定。组织实施机关、事业单位工作人员退休、退职政策;负责机关、事业单位退休、退职人员工作;协调管理机关、事业单位的社会保险工作。

11、综合管理政府奖励、表彰工作。会同有关部门研究制订机关、事业单位奖惩制度;协调各部门全区性的表彰工作;审核以区政府名义奖励、表彰的人员;负责有关惩戒与申诉控告工作;负责办理本区因公出国人员的政审工作。

二、部门决算单位构成

(一)贵港市港北区人力资源和社会保障局及二层机构单位基本情况:内设机构4个股(室)

即1个办公室, 1个就业保障综合股, 1个人事管理综合股, 1个法规股。下属五个二层单位:1.人才交流服务中心,2.就业服务中心,3.劳动保障监察大队,4.社会保险事业局,5.劳动人事争议仲裁院。

(二)人员构成情况

我单位及二层单位在职在编人员共计70人。局机关核定人员编制8人,行政编制5人,事业编制1人,工勤编制1人,现有在职干部职工7人,退休干部4人。

我单位的二层单位.1、人才交流服务中心核定编制5人、现有在职干部职工5人,退休干部1人;2、就业服务中心核定编制7人、现有在职干部职工7人,退休干部1人;3、劳动保障监察大队核定编制5人、现有在职干部职工5人;4、社会保险事业局核定编制39人、现有在职干部职工39人;5、劳动人事争议仲裁院核定编制6人、现有在职干部职工6人。

第二部分:贵港市港北区人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

(详细见附件)

第三部分:贵港市港北区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1999.2万元。与上年相比增加568.9万元,同比增加28.5%。

1.财政拨款收入1994.6万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余4.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1999.2万元。与上年相比增加568.9万元,同比增加28.5%。包括:

1.一般公共服务支出(类)276.4 万元:主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)1669.2万元:主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.医疗卫生(类)支出16.4万元:主要用于行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(1)医疗保障(款)13.2万元。

①行政单位医疗(项)2万元。

②事业单位医疗(项)10.7万元。

③务员医疗补助(项)0.6万元。

4.农林水(类)支出2.3万元:主要用于扶贫的资金。

5.住房保障支出(类)30.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(1)住房保障支出(款)30.2万元.

保障支出(项)0.2万元.

6.年末结转和结余4.6万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

我单位2016 年度一般公共预算支出1994.6万元,与上年相比增加57万元,同比增长20.6%其中:基本支出301.6万元,项目支出1693万元。

1.行政运行213.7万元。主要用于日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务20.8万元,是项目支出决算。主要单位办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。

3.公务员履职能力提升2.6万元,是项目支出决算。主要单位办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。

4.事业运行35.4万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.其他人力资源事务支出4万元,是项目支出决算。主要单位办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。

6.行政运行(人力资源和社会保障管理事务)支出4.8万元。

7.劳动保障监察45.7万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.就业管理事务60.万元,基本支出决算44.5万元,项目支出决算15.9万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.社会保险经办机构171.2万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

10.劳动人事争议仲裁38.7万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11.其他人力资源和社会保障管理事务支出109.6万元,项目支出决算,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助498.1万元,项目支出决算,主要用于城乡居民养老保险的村干部养老保险补贴金和城镇企业职工社会养老保险的村干部养老保险补贴金支出。

13.就业创业服务补贴740.7万元,主要用于公益性岗位补贴,灵活就业保险补助,职业技能培训,小额担保贴息贷款,孵化基地水电和场地补贴。

14.其他公共卫生0.2万元,主要用于办公费。

15.行政单位医疗2万元,全部是基本支出决算。按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16.事业单位医疗11.3万元,全部是基本支出决算。按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

17.一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)支出3万元。

18.一般行政管理事务(扶贫)支出2.3万元。

19.住房公积金30.2万元,全部是基本支出决算。是按照国家统一规定,为局机关和5个事业单位职工计缴的住房公积金。

三、本局无政府性基金预算财政拨款收入和支出决。

我单位2015年、2016年无政府性基金收支。2016 年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,同比增长0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出301.6万元,与上年相比增加50.4万元,同比增长20.06%。其中:人员经费279.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、医疗保险、公积金等;公用经费22.5万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算数相比减少0.38万元,同比减少60%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.26万元 具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,公务用车购置数为0辆。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.26万元, “三公”经费支出0.26万元占年初预算数0.64万元的40%。与去年支出数相比减少0.38万元,同比减少60%,国内公务接待批次2次,人次37人,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。由于我单位接待减少,相应支出减少。主要用于符合八项规定的各项公务接待支出我会严格贯彻中央八项规定和港北区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年贵港市港北区人力资源和社会保障局机关运行经费支出20.01万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加13.11 万元,增长190%。主要原因是:职工增加和职工人员增资等。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年贵港市港北区人力资源和社会保障局政府采购支出总额50万元,其中:政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出15万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,贵港市港北区人力资源和社会保障局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于巡查各乡镇基层医疗卫生机构;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,贵港市港北区人力资源和社会保障局对城乡居民社会养老保险区本级配套项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款354.5万元,占年初预算的0.05%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

城乡居民社会养老保险区本级配套项目基本情况

①根据桂政办发[2014]70号《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区城乡居民基本养老保险实施办法的通知》,政府对100-800元缴费档次分别按每人每年30元、40元、50元、55元、60元、65元、70元、75元进行补贴,对900-2000元缴费档次统一按每人每年80元进行补贴,由自治区、地级市、县三级财政按6:2:2的比例承担;代缴补助由地方政府代缴的部分或全部最低标准的养老保险费,由自治区、地级市、县三级财政按6:2:2的比例承担,2016年缴费人数按121280人测算,向财政申请2016年城乡居民基本养老缴费及代缴补助本级配套资金82.82万元。

②根据桂政办发[2010]3号《广西壮族自治区新型农村社会养老保险试点的指导意见的通知》,补贴标准为每人每月98元,区本级负担财政标准4元/人/月,2016年领取待遇人数按56600人测算,向财政申请2016年城乡居民基本养老基础养老金补贴金271.68万元(56600×4×12=271.68万元)。该项目资金专款专用发放到个人帐户,项目评价结果为100分,评价优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。

附件:贵港市港北区人力资源和社会保障局2016年部门决算报表.xls