2018年04月26日
 
贵港市港北区扶贫开发办公室2016年部门决算
来源:区扶贫办 作者:区扶贫办 发布日期:2017-10-16 17:49 阅读:617

贵港市港北区扶贫开发办公室2016年部门决算

第一部分:港北区扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:港北区扶贫开发办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:港北区扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分:港北区扶贫开发办公室概况

一、主要职能

1、落实中央和自治区及市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施区下达的扶贫开发项目、扶贫开发计划;完成区委、区政府下达的各项工作任务。
2、根据区委、区人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全区扶贫开发总体规划和政策措施。
3、负责申报和下达扶贫项目及资金计划,审核资金的收入与支出;负责检查和监督项目单位使用扶贫资金的使用情况;负责扶贫项目实施进度统计和统计监测工作。
4、负责全区小额信贷扶贫的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

5、指导、协调贫困村干部培训和农村实用技术培训、贫困地区劳动力转移就业培训、雨露计划。

二、部门决算单位构成

扶贫开发办公室全额拨款区直属行政单位1个,其下属二层机构1个—港北区扶贫信息中心。

我办为全额拨款的行政单位,其中行政编制2人,事业编制1人,目前在职2人,其中主任1人,副主任1人,退休3人;挂职3人。

其下属二层机构1个—港北区扶贫信息中心,事业编制15人。目前在职15人,其中主任1人,副主任1人,干部13人。

第二部分 港北区扶贫开发办公室2016年部门决算报表

扶贫办2016年部门决算表请见附件

第三部分:港北区扶贫办扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 3530.08 万元(本年收入合计2789.6万元,上年结转和结余740.49万元)

与上年相比增加1852.65万元,同比增加110.45%。


1.财政拨款收入 2789.6 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 740.49 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 3530.08 万元(本年支出合计3162.59万元,年末结转和结余367.49万元)

与上年相比增加1852.65万元,同比增加110.45%。包括:


1.医疗卫生与计划生育支出1.35万元,其中行政单位医疗支出1.29万元,公务员医疗补助支出0.07万元。

2. 农林水事务支出3141.5万元,其中农业结构调整补贴85万元;行政运行支出63.96万元,一般行政管理事务支出90.22万元,农村基础设施建设支出736.74万元,生产发展支出757.98万元,扶贫贷款奖补和贴息支出184.95万元,其他扶贫支出1222.66万元。

3.商业服务业等支出16.16万元,其中其他商业流通事务支出16.16万元。

4.住房公积金支出3.58万元。

5.年末结转和结余367.49万元,其中基本支出结转和结余3.42万元、项目支出结转和结余364.07万元。



二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

港北区扶贫办2016 年度一般公共预算支出 3162.59   万元,与上年相比增加2225.54万元,同比增长237.50%。其中:基本支出 68.89 万元,项目支出 3093.7 万元。

1、行政单位医疗1.29万元; 是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2、公务员医疗补助0.07万元;是根据自治区统一规定,按机关单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

3、农业结构调整补贴85万元。主要用于脱贫攻坚其他商品和服务支出。

4、行政运行63.96万元;主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5、一般行政管理事务90.22万元;主要用于脱贫攻坚工作经费、扶贫项目培训工作经费、驻村工作队员驻村补贴等项目支出。

6、农村基础设施建设736.74万元;主要用于脱贫攻坚基础设施道路建设经费等支出。

7、生产发展757.98万元;主要用于脱贫攻坚乡村产业项目发展经费支出。

8、扶贫贷款奖补和贴息184.95万元;主要用于脱贫攻坚小额信贷贴息经费等支出。

9、其他扶贫支出1222.66万元;主要用于脱贫攻坚农村基础设施建设、财政贴息等项目支出。

10、其他商业流通事务支出16.16万元;主要用于脱贫攻坚其他商品和服务支出。

11、住房公积金3.58万元;是按照国家统一规定,为我办在职干部职工计缴的住房公积金。




三、2016年度政府性基金支出决算情况

港北区扶贫办2016年度无政府性基金支出。2016年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,同比增长0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出68.89万元,与上年相比增加5.32万元,同比增长8.37%。其中:人员经费63.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.33万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,与年初预算数相比减少0.24万元,减少32.43%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0.5万元。具体情况如下:

“三公”经费全年支出数为0.5万元,其中:公务接待费支出0.5万元,比上年减少0.24万元(2015年度为0.74万元),同比下降32.43%。主要是单位严格执行八项有关规定、减少铺张浪费取得较好的成效;因公出国(境)费支出决算0万元(与上年一致);公务用车购置及运行维护费全年支出0万元,公务用车购置数0辆;公务用车保有量0辆。2016年公务用车购置及运行维护费比上年减少3.22万元(2015年度为3.22),同比减少100%,年度无新增公务用车购置情况,同时根据贵港市港北区公务用车改革情况,扶贫办及所属二层机构不安排公务用车预算。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 5.33万元,比2015年减少 4.32万元,降低44.77 %。主要原因是:办公经费、会议费、培训费、公务接待费的基本支出减少(2016年度的会议费、培训费属于项目支出类);以及2015年度还未实行公车改革,基本支出中存在公务用车运行维护费支出,而2016年无此项支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额525.04 万元,其中:政府采购货物支出 12.43 万元、政府采购工程支出464.6 万元、政府采购服务支出48.01(区直部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有(固定)资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门通用固定资产设备22.93万元(主要有电脑、打印机、办公桌椅等设备);单位无公务用车;无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 680 万元,占年初预算的73.47%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

比如:扶贫培训项目申请绩效目标为150万元,至12月30日止已完成全年的“雨露计划”补助任务,全年实际支出123.99万元,结余26.01万元,支出率达到82.67%。结余资金将继续用于2017年的“雨露计划”扶贫培训补助

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:港北区扶贫开发办公室2016年部门决算报表.xls