2018年01月23日
贵港市港北区文化体育和新闻出版局 2016年部门决算公开
来源:港北区文体新局 作者:港北区文体新局 发布日期:2017-10-16 17:53 阅读:247

贵港市港北区文化体育和新闻出版局 2016年部门决算公开

第一部分: 贵港市港北区文化体育和新闻出版局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北区文化体育和新闻出版局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港北区文化体育和新闻出版局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市港北区文化体育和新闻出版局概况

一、主要职能

1.贯彻执行社会主义文化体育事业、新闻出版事业、广播电视事业和旅游事业的路线方针政策。

2.制定文化体育事业、新闻出版事业、广播电视事业及旅游业发展规划并组织实施。

3.调查研究群众文化体育、青少年文化体育事业发展问题,指导企业文化体育、校园文化体育、少数民族文化体育等事业的业务和设施建设。

4.负责上级专门设置而本局没有设置的文物、图书、少数民族文化、对外文化、港澳台文化工作机构的职能工作。

5.进行全区文化市场管理和督察。

6.管理全区文学艺术事业,编制和实施文艺事业发展规划、指导全区性重大文体活动,挖掘民族民间文化遗产。

7.实施《全民健身计划纲要》,指导群众性体育活动的开展,归口管理全区体育市场,贯彻体育市场管理的政策、法规并监督执行,发现和培养体育人才。

8.组织指导体育训练、竞赛工作,建立运动员训练,竞赛档案和运动员、裁判员、教练员专业技术等级档案,组织全区业余体校建设、检查督促训练、竞赛工作。

9.根据法律、法规要求,查处演出娱乐、网吧及互联网上网服务、网络动漫、手机音乐、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为。

10.对书报刊市场、电子出版物市场及印刷行业进行监督管理。查办和打击经营盗版、淫秽及政治性非法出版物等违法活动。

11.制定清查整顿出版物、印刷市场、书报刊市场的行动方案和行动计划,协调组织和指导有关业务部门开展统一清查行动。

12.负责对涉及盗版、淫秽和政治性非法出版物进行鉴定。

13.组织领导全区广播电视工作,监督管理广播电视节目。

14.协调实施旅游项目开发,组织开展旅游节庆活动。

15. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

港北区文化体育和新闻出版局汇总报表构成机构共计4个,包括港北区文化体育和新闻出版局本级、港北区文化市场综合执法大队、港北区图书馆、港北区文化馆全部为全额预算单位。


三、人员构成情况

港北区文化体育和新闻出版局属财政全额拨款行政单位、行政编制4名,实有在职人数6名。所属二层单位三个:图书馆、文化馆、文化市场综合执法大队。三个二层单位均属财政全额拨款事业单位。文化市场综合执法大队属参照公务员管理的事业单位,事业编制9名,实有在职人数9名;图书馆事业编制3名,实有在职人数3名;文化馆事业编制2名,实有在职人数2名。



第二部分:贵港市港北区文化体育和新闻出版局2016年部门决算报表(详见附件)



第三部分:贵港市港北区文化体育和新闻出版局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计437.19万元。比上年同期增加44.38万元,增长11.30%

1.财政拨款收入435.99万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余1.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计437.19万元。比上年同期增加44.38万元,增长11.30%

包括:

1.一般公共服务支出0.87万元:主要用于招商引资支出。

2.文化体育与传媒支出318.27万元:主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按国家统一规定的开支标准安排的归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金、办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出5.26万元:主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

4.商业服务业等类支出22.76万元:主要用于文艺下乡、农家书屋、乡村旅游、乡镇免费开放、广告服务、图书报刊等经费支出。

5.住房保障支出12.28万元:主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

6.社会保障和就业支出2万元:主要用于开展老年体育协会活动支出。

7、农林水支出0.97。

8.年末结转与结余74.78万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市港北区文化体育和新闻出版局2016 年度一般公共预算支出362.41万元,同比减少30.18万元,下降7.69%。其中:基本支出211.27万元,项目支出151.13万元。

招商引资0.87万元,主要用于举行龙涡瀑布旅游度假区项目招商引资评选会经费。

行政运行项科目支出115.98万元,主要用于局机关工资福利、奖金、办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、离退休、公务费、领导通讯费、公务接待费、办公设备购置、公务用车运行维护费等支出。

图书馆项科目支出14.70万元,主要用于工资福利、社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、印刷费、电费、劳务费、商品和服务费、工会经费等支出

文化展示及纪念机构项科目支出19.44万元,主要用于工资福利、社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、工会经费、商品和服务费等支出。

群众文化项科目支出50.77万元,主要用于工资福利、办公费、培训费、办公设备购置、对个人和家庭补助、商品和服务费等支出。

文化市场管理64.96万元,主要用于办公费、商品和服务费等支出。

其他文化项科目支出33.21万元,主要用于社会保障缴费、办公费、差旅费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置、对个人和家庭补助、商品和服务费等支出。

群众体育项科目支出12.88万元,主要用于办公费、邮电费、会议费、差旅费、对个人和家庭补助、商品和服务费等支出。

行政运行项科目支出1.9万元,主要用于文化执法大队工资福利、奖金、办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、离退休、公务费、领导通讯费、公务接待费、办公设备购置、公务用车运行维护费等支出。

一般行政管理事务项科目支出0.01万元,主要用于文化执法大队差旅费、公务用车运行维护、商品和服务费等支出。

广播支出1.6万元,主要用于其他商品和服务费等支出。

版权管理支出2.81万元,主要用于"扫黄打非"专项行动经费支出。

老龄事务项科目支出2万元,主要用于老年体育协会专项经费支出。

行政单位医疗项科目支出3.93万元,主要用于社会保障缴费支出。

事业单位医疗项科目支出1.12万元,主要用于社会保障缴费支出。

公务员医疗补助项科目支出0.2万元,主要用于社会保障缴费支出。

一般行政管理事务(扶贫)0.97万元,贫困村党组织第一书记和“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补贴。

行政运行(商业服务业等)支出11.95万元。

一般行政管理事务(商业服务业等)支出10.81万元。

住房公积金项科目支出12.28万元,主要用于住房公积金缴费支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市港北区文化体育和新闻出版局2016年度政府性无基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出337.12万元,同比增加167.77万元,增长99.07%。其中:人员经费198.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费138.4万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,比上年减少2.99万元,下降100%;公务接待费支出决算 0.58万元,“三公”经费支出0.38万元比年初预算数增加0.2万元,增长52.63%,比上年支出数减少2.79万元,下降82.79%,减少原因为2016年执行公务用车改革。

具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出,与年初预算支出、上年决算支出持平。

(二)公务用车购置及运行费支出为0万元,公务用车购置数为0辆,2016年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,与年初预算支出持平,比上年减少2.99万元,下降100%,原因为2016年执行公务用车改革。

(三)公务接待费支出0.58万元,比年初预算数增加0.2万元,增长52.63%,比上年支出数增加0.2万元,增长52.63%。国内公务接待批次7次,人次61人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出138.40万元,比2015年增加132.97万元。同比增长4%,主要原因是:对参加车改人员发放公务交通补贴和2016度提高发放年终绩效考评奖励标准。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额66.9万元,其中:政府采购货物支出27.9万元、政府采购工程支出7万元、政府采购服务支出32万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款40万元,占年初预算的12%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1、免费开放经费支出项目概况。

文化馆在主管局的领导下,依照《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动。负责全区文艺调演、文艺竞赛、艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导,组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动以及培训业余文艺骨干、搜集整理民间文化遗产等。宣传国家路线方针政策,丰富广大群众精神文化生活,提升民众文明素养。构建文明健康和谐社会。

2、免费开放经费项目设置资金用途。

(1)用于举办公益性群众文化艺术活动等所需的服装、场地、灯光音响和车辆租赁,舞台、布景、舞美、道具、化妆设计制作等费用支出。

(2)用于举办、培训、展览、讲座、辅导、宣传和非物质文化遗产传承活动等方面的专用材料购置、资料印刷、作品装裱、音像制作、展览布展,馆外场地租赁、邮寄、交通、运输等费用支出。

(3)用于临时外请人员劳务、差旅、误餐等费用支出。

3、免费开放经费项目管理办法和绩效指标要求。

(1)按2016年支出进度完成预算支出。

(2)加强财政资金管理,专款专用,提高资金使用效益。

4、免费开放经费项目预算单位开展的工作。

负责全区文艺调演、文艺竞赛、艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导,组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动以及培训业余文艺骨干、搜集整理民间文化遗产等工作。

5、年度项目要实现的主要工作成果

2016年度项目开展要实现宣传国家路线方针政策,广泛开展各类文体活动,丰富群众精神文化生活。充分利用地方资源,打造文艺品牌,开展文化“下乡”宣传服务活动“文艺精品到基层”送戏下乡惠民演出。

6、项目工作完成后将产生的效益

宣传国家路线方针政策,丰富广大群众精神文化生活,提升民众文明素养,构建文明、健康和谐社会。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

贵港市港北区文化体育和新闻出版局2016年部门决算报表.xls