2018年07月16日
 
港北区绩效考评领导小组办公室2016年部门决算
来源:区绩效办 作者:区绩效办 发布日期:2017-10-16 18:10 阅读:822

港北区绩效考评领导小组办公室2016年部门决算

目 录

第一部分:港北区绩效考评领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:港北区绩效考评领导小组办公室2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:港北区绩效考评领导小组办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:港北区绩效考评领导小组办公室概况

一、主要职能

(一)承办区绩效考评领导小组日常工作;

(二)根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;

(三)审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划;

(四)督促检查考评对象目标完成情况,提出改进意见和建议,开展日常评估工作;

(五)对各乡镇(街道)和区直机关单位进行年度绩效考评;

(六)对各类区级工作目标责任制进行备案管理;

(七)负责牵头做好上级绩效考评办对我区的绩效考评工作;

(八)完成区绩效考评领导小组交办的其他事项;

(九)完成市绩效办布置的各项任务。

二、部门决算单位构成

港北区绩效考评领导小组办公室汇总报表构成机构共计1个,为全额预算单位。

第二部分:港北区绩效考评领导小组办公室2016年部门决算报表(详见附件)

第三部分:港北区绩效考评领导小组办公室年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计89.37万元。 与上年相比增加41.73万元,同比增长87.59%。

1.财政拨款收入85.40 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 3.97 万元。

(二)支出总计89.37 万元。与上年相比增加41.73万元,同比增长87.59%。包括:

1一般公共服务(类)75.22 万元:主要用于港北区绩效考评领导小组办公室一般公共服务支出。

2.社会保障和就业(类) 0  万元。

3医疗卫生与计划生育支出(类)1.34万元:主要用于港北区绩效考评领导小组办公室职工医疗卫生与计划生育支出。

4.住房保障支出(类)5.68 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5.结余分配 0  万元。

6.年末结转和结余 7.14 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

港北区绩效考评领导小组办公室2016 年度一般公共预算支出82.23万元,与上年相比增加38.09万元,同比增长86.29%。其中:基本支出57.97万元,项目支出24.27万元。

1、行政运行13.74万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、办公费、其他交通费用等方面支出。

2、事业运行61.48万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等方面支出。

3、行政单位医疗0.29万元,主要用于行政单位医疗的社会保障缴费。

4、事业单位医疗1.04万元,主要用于事业单位医疗的社会保障缴费。

5、公务员医疗补助0.01万元,主要用于行政单位医疗的公务员医疗补助。

6、住房公积金5.68万元,主要用于人员的住房公积金缴纳。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市港北区绩效考评领导小组办公室没有政府性基金支出. 2016年年度政府性基金与上年相比增加0万元,同比增长0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.97 万元, 与上年相比增加25.24万元,同比增长77.11%。其中:人员经费54.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;公用经费3.81万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与当年预算相比下降53.85%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.06 万元。“三公”经费支出占年初公务接待费预算数0.13万的48.85%,同比上年支出数0.13万元减少51.15%,主要为接待较少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车保有量为 0 辆。 

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出 0.06 万元,国内公务接待批次 1次,人次 6 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 3.81 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少2.45 万元,降低39.21 %。主要原因是:节约使用资金。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额16.44万元,其中:政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出10.73 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,港北区绩效考评领导小组办公室共组织对 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款16.8 万元,占年初预算的19.67%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:绩效考评公众评议整改工作宣传经费3万元,支出绩效情况理想,达到了年度项目目标:对上一年公众评议所提意见建议进行宣传并督促整改,有效推动了全区绩效工作的开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:港北区绩效考评领导小组办公室2016年部门决算报表.xls