2018年04月24日
 
贵港市港北区庆丰镇2016年部门决算
来源:庆丰镇人民政府 作者:庆丰镇人民政府 发布日期:2017-10-16 17:15 阅读:549

贵港市港北区庆丰镇2016年部门决算

    

第一部分:贵港市港北区庆丰镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北区庆丰镇决算报表

   表一:收入支出决算总表

   表二:收入决算表

   表三:支出决算表

   表四:财政拨款收入支出决算总表

   表五:一般公共预算支出决算表

   表六:一般公共预算支出决算明细表

   表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

   表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:贵港市港北区庆丰镇2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市港北区庆丰镇概况

一、主要职能

    1.学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级党组织的决议;坚持“一个中心,两个基本点”;增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用;团结和组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务;

    2.落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

   3.加强党的农村基层组织建设和思想建设以及青年、妇女、民兵等组织的建设;指导、支持和帮助村民委员会工作;推进党务、政务、村务公开;

   4.坚持民主集中制,严格党的组织生活,加强对党员的教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设;

    5.严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展;

    6.培养和发展新党员,按时收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,宣传党员中的模范事迹;

    7.执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,做好辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    8.保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产,保护公民合法的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

    9.贯彻执行农村家庭经济联产承包责任制,发展农村经济,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农和兴办各种经济组织,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;培养社会主义新型农民;

    10.保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利;保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯;

    11.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作;

    12.完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

庆丰镇共有公共机构12个。其中行政单位5个,事业单位11个。行政单位是庆丰镇人大、庆丰镇党委、庆丰镇人民政府、庆丰镇团委、庆丰镇妇联。事业单位分别是:庆丰镇财政所、庆丰镇人口和计划生育服务站、庆丰镇文化广播站、庆丰镇劳动保障服务所、庆丰镇建设站、庆丰镇农业技术推广站、庆丰水产畜牧兽医站、庆丰镇林业工作站、庆丰镇企业委、庆丰镇农业机械推广站、庆丰镇水利工作站、庆丰镇环境保护站。

第二部分:贵港市港北区庆丰镇决算报表

 1、《收入支出决算总表》、2、《收入决算表》、3、《支出决算表》、4、《财政拨款收入支出决算总表》、5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》7、《一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表》8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 详见附件。

第三部分:贵港市港北区庆丰镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3410.78万元,与上年相比增加1308.95万元,同比增加62.28%。

1.财政拨款收入3244.01万元,为贵港市港北区本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转166.77万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3410.78万元,与上年相比增加295.1万元,同比增加76.26%。包括:

1.一般公共服务支出(类)745.86万元:主要用于庆丰镇政府及各事业单位正常运行、开展商贸事务工作方面的支出。

2. 国防支出(类)2.15万元,主要用于庆丰镇征兵和民兵整组工作支出。

3. 文化体育与传媒支出(类)172.75万元:主要用于庆丰镇政府及各事业单位正常运行、开展文化事务工作方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)55.32万元:主要用于庆丰镇政府及各事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理和抚恤等方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)133.84万元:主要用于庆丰镇政府及各事业单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

6.节能环保支出(类)150.88万元:主要用于庆丰镇农村环境保护、环境清洁工作方面的支出。

7.城乡社区支出(类)72.79万元:主要用于庆丰镇农村环境保护项目建设及清洁人员工资的支出。

8.农林水支出(类)1572.53万元:主要用于庆丰镇农业、水利建设方面的支出。

9.资源勘探信息等支出支出(类)13.25万元:主要用于庆丰镇支持中小企业发展和管理方面的支出。

10.住房保障支出(类)43.77万元:主要用于庆丰镇政府及各事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

11.其他支出(类)13.31万元:主要用于庆丰镇基础设施建设方面支出。

12.年末结转与结余434.33万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

庆丰镇2016年度一般公共预算支出2976.45万元,与上年相比增加1058.59万元,同比增长55.19%。其中:基本支出1380.5万元,项目支出1595.95万元。

(一)一般公共服务支出(类)745.86万元,其中行政运行514.05万元,人大会议15.73万元,其他人大事务支出8.89万元,一般行政管理事务94.56万元,信访事务7.07万元,事业运行79.11万元,协税护税18.07万元,其他组织事务支出8.38万元,基本支出用于庆丰镇政府及各事业单位正常运行、开展商贸事务工作方面的支出,项目支出用于人大会议、公务用车维护等其他事务支出。

(二)国防支出(类)2.15万元,其中兵役征集2.1万元,民兵0.05万元。主要用于庆丰镇征兵和民兵整组工作支出。

(三)文化体育与传媒支出(类)172.75万元,其中群众文化37.69万元,其他文化支出123.82万元,其他文化体育与传媒支出11.24万元。主要用于庆丰镇农村文化建设及文化站保障正常运行。

(四)社会保障和就业支出(类)55.32万元,其中劳动保障监察51.15万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出4.17万元,主要用于庆丰镇政府及各事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理和抚恤等方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)133.84万元:其中行政单位医疗8.29万元,事业单位医疗9.5万元,公务员医疗补助0.57万元,新型农村合作医疗8.24万元,计划生育机构59.53万元,计划生育服务42.18万元,事业运行5.52万元,主要用于庆丰镇政府及各事业单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

(六)节能环保支出(类)150.88万元,其中农村环境保护150.88万元,主要用于庆丰镇农村环境保护、环境清洁工作方面的支出。

(七)城乡社区支出(类)72.79万元,其中城管执法6.6万元,其他城乡社区管理事务支出12.22万元,其他城乡社区公共设施支出32万元,城乡社区环境卫生12万元,其他城乡社区支出9.97万元,主要用于庆丰镇建设站正常运行、开展乡镇事务工作等方面的支出。

(八)农林水支出(类)1572.53万元,其中一般行政管理事务62.86万元,事业运行82.54万元,病虫害控制0.25万元,农业行业业务管理1.42万元,农村道路建设87.9万元,对高校毕业生到基层任职补助17.59万元,其他农业支出12.56万元,林业事业机构16.39万元,水资源节约管理与保护5.65万元,防汛3.18万元,农田水利135.39万元,大中型水库移民后期扶持专项支出0.72万元,农村基础设施建设191.5万元,对村级一事一议的补助608.27万元,对村民委员会和村党支部的补助308.3万元,对村集体经济组织的补助8万元,主要用于庆丰镇保障农业技术推广站、农业机械化推广站、水利站、兽医站等站所正常运行、开展乡镇事务工作支出,农田水利工程类建设,农业支持保障资金,土地确权经费,14-16年库区粮差款等方面的支出。

(九)资源勘探信息等支出支出(类)13.25万元,其中安全监管监察专项1.97万元,其他支持中小企业发展和管理支出11.29万元,主要用于庆丰镇支持中小企业发展和管理方面的支出。

(十)住房保障支出(类)43.77万元,其中住房公积金43.77万元,主要用于庆丰镇政府及各事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

(十一)其他支出(类)13.31万元,其中其他基础建设项目支出13.31万元,主要用于庆丰镇其他基础设施建设方面支出。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况

港北区庆丰镇2016年度政府性基金支出0万元,与上年相比减少17.2万元,同比减少100%。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.5万元,与上年相比增加172.57万元,同比增长14.29%。其中:人员经费1233.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等;公用经费147.15万元,主要包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

   五、公共财政预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算数相比减少4.23万元,减少16.04%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.79万元;公务接待费支出决算9.35万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与去年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出12.79万元。同比下降50.8%,其中:公务用车运行支出12.79万元,无公务用车购置支出,公务用车购置数0辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,镇政府开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出12.79万元,平均每辆2.13万元。

(三)公务接待费支出9.35万元,同比下降52.87%。主要用于符合八项规定的各项公务接待支出2016各预算单位公务接待415个批次,累计接待3868人次,严格贯彻中央八项规定和自治区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动。

六、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明

    2016年本部门机关运行经费支出115.24万元,比2015年减少23.71万元,降低26.28%。主要原因是:公车改革,公务车减少1辆,公务用车运行费用减少13.22万元、公务接待费减少10.49万元,公务接待费严格贯彻中央八项规定和自治区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动。

   (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

   (三)国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中:一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

   2016年,庆丰镇共组织对 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8.57万元,占年初预算的0.71%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    其中:城乡居民社会养老保险宣传发动经费,年度项目绩效目标是为了更好的保障村民的切身利益,让村民切实的了解城乡居民社会养老保险的政策规定,对城乡城乡居民社会养老保险开展宣传工作,努力使新型农村和城镇居民社会养老保险政策宣传入村、入户、入人心,参保登记到村、到户、到个人,实现各级干部政策讲得清楚,经办人员业务操作熟练,广大城乡居民参加保险得到实惠。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵港市港北区庆丰镇2016年部门决算报表.xls