2018年07月16日
 
中里乡2016年部门决算说明
来源:中里乡政府 作者:财政所 发布日期:2017-10-16 17:30 阅读:783

 

贵港市港北区中里乡2016年部门决

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第一部分:贵港市港北区中里乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北区中里乡2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港北区中里乡2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:贵港市港北区中里乡概况

一、主要职能

(一)政治职能。政治职能是乡政府的首要职能。乡党委是最基层的党委,乡政府是最基层的政府。我们党作为执政党,无论要巩固执政地位,还是要提高执政能力,都必须从基层抓起,必须从乡镇抓起,强化乡镇的政治建设。

(二)经济职能。主要是为农村经济发展创造优良的环境。要科学制定乡产业发展规划,继续推进农业结构调整,培育和壮大龙头企业,加快发展农业产业化经营;建立健全统筹城乡经济发展的相关政策体系,推进乡企业改革,大力发展农村个体私营等非公有制经济,加快推进城镇化;加强市场监管,充分发挥市场机制作用,培育农产品营销主体,扩大优势农产品出口,搞活农产品流通等等。

(三)公共服务职能。这是乡政府应主要履行的职能,主要是为农民提供更多的公共服务。要把扩大农村富余劳动力就业放在更加突出的位置,加强对农村劳动力的职业技能培训,切实维护务工农民的合法权益;扩大社会保障的覆盖面,加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系;加大对教育的投入,提高政府公共教育服务水平,尤其是要提高义务教育的质量和普及程度;加大农业技术推广力度,加快农村信息化建设,推进农业标准化;逐步将农村合作医疗服务对象扩大到所有的农户,使人人享有基本医疗保健;加强对文化建设的财政支持;通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式,加大基础设施的建设和供给;加强新农村建设宣传工作,加大新农村建设工作,努力改变农村面貌等等。

(四)社会管理职能。主要是为农村建设和谐社会创造条件。要保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。依法指导和帮助非政府组织的健康发展,推进社区和乡村基层组织自治;为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;维护社会安全秩序,依法惩处各种犯罪活动;妥善处理突发性、群体性事件;解决好各种利益矛盾和纠纷;在安全生产方面实行严格的监督管理;做好防灾减灾工作等等。

二、部门决算单位构成

中里乡共有公共机构12个。其中行政单位3个,事业单位11个。行政单位是中里乡人大、中里乡人民政府、中里乡党委。事业单位分别是:中里乡财政所、中里乡农业技术推广站、中里乡农业机械推广站、中里乡人口和计划生育服务站、中里乡企业委、中里乡建设站、中里乡林业站、中里乡文化广播站、中里乡水利工作站、中里乡兽医站、中里乡社会保障服务所。

第二部分:贵港市港北区中里乡2016年部门决算报表

1、《收入支出决算总表》、2、《收入决算表》、3、《支出决算表》、4、《财政拨款收入支出决算总表》、5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》7、《一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表》8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详见附件。

第三部分:贵港市港北区中里乡2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 2879.23 万元。 与上年相比增加595.03万,同比增加26.05%。

1.财政拨款收入2863.51万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 2879.23 万元。与上年相比增加595.02万元,同比增加26.05%。包括:

1.一般公共服务支出(类)459.21万元:主要用于中里乡政府行政机构正常运行、开展乡事务工作方面的支出。

2.国防支出(类)2.15万元:主要用于中里乡政府征兵及民兵开展乡事务工作方面的支出。

3. 文化体育与传媒支出(类)154.46万元:主要用于文化站按国家规定的基本工资和津补贴标准发放的人员经费,乡村级文化娱乐演出工作方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)41.6万元:主要用于劳动保障服务所按国家规定的基本工资和津补贴标准发放的人员经费,城乡居民社会养老保险宣传发动、村级就业和社会保障工作经费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)115万元:主要用于计生服务所属事业单位按按国家规定的基本工资和津补贴标准发放的人员经费、开展乡医疗与计生工作及医疗保险方面的支出。

6、节能环保支出支出(类)142.56万元:主要用于乡自然生态、农村环境保护方面的支出。

7.城乡社区支出(类)64.19万元:主要是乡村级环境卫生工作方面的支出。

8. 农林水支出(类)1294.56万元:主要用于乡农业生产、农村道路建设、农村综合改革、林业事业、水利抗旱防汛等服务方面的支出。

9.资源勘探信息等支出(类)18.32万元:主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

10.国土海洋气象等支出9.61万元:主要用于土地资源的利用及保护的支出。

11.住房保障支出(类)173.9万元:主要用于机关及事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出,保障性安居工程配套基础设施建设工程款。

12.其他支出403.68万元,主要用于用于村级文体活动场所建设项目的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市港北区中里乡2016年度一般公共预算支出2879.23万元,与上年相比增加935.63万元,同比增长48.14%。其中:基本支出1072.35万元,项目支出1806.88万元。

(一)一般公共服务支出(类)459.2万元:主要用于中里乡政府行政机构正常运行、开展乡镇事务工作方面的支出。其中行政运行275.66万元;人大会议14.67万元;其他人大事务8.61万元;一般行政管理事务23.82万元;信访事务16.77万元;事业运行72.18万元;协税护税6.02万元;一般行政管理事务9.82万元;其他组织事务支出8.32万元;行政运行23.34万元,基本支出429.1万元主要用于中里乡保障机构正常运行、开展乡镇事务工作方面,项目支出30.1万元主要用于政府工程项目方面。

(二)国防支出(类)2.15万元:兵役征集2.15万元,主要用于中里乡政府征兵及民兵开展乡事务工作方面的支出。

(三)文化体育与传媒支出(类)154.46万元:其中群众文化41.26万元;其他文化支出94.8万元;其他文化体育与传媒支出18.4万元,主要用于文化站按国家规定的基本工资和津补贴标准发放的人员经费,乡村级文化娱乐演出工作方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)41.6万元:其中劳动保障监察16.77万元;其他人力资源和社会保障管理事务支出24.83万元,主要用于劳动保障服务所按国家规定的基本工资和津补贴标准发放的人员经费,城乡居民社会养老保险宣传发动、村级就业和社会保障工作经费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)115万元:其中行政单位医疗10.55万元;事业单位医疗12.32万元;公务员医疗补助0.38万元;新型农村合作医疗8.57万元;计划生育服务32.76万元;其他计划生育事务支出50.41万元,主要用于中里乡按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

(六)节能环保支出(类)142.56万元:,其中自然生态保护142.56万元。主要用于中里乡保洁员和环卫工人工资支出。

(七)城乡社区支出(类)64.19万元;城管执法7.58万元;其他城乡社区管理事务支出15.81万元;其他城乡社区公共设施支出30万元;城乡社区环境卫生10.8万元,主要是保障建设站正常运行、开展乡镇事务工作等方面的支出

(八)农林水支出(类)1294.56万元,一般行政管理事务0.5万元;事业运行76.89万元;病虫害控制0.36万元;,农业行业业务管理14.56万元;农村道路建设1万元;对高校毕业生到基层任职补助18.37万元;其他农业支出9.83万元;林业事业机构29.04万元;其他林业支出18万元;水资源节约管理与保护1.06万元;农田水利25.25万元大中型水库移民后期扶持专项支出14.26万元;其他水利支出5.51万元;一般行政管理事务89.73万元;农村基础设施建设168.38万元;生产发展40.76万元;对村级一事一议的补助480.06万元;对村集体经济组织的补助304万元,主要是保障农业技术推广站、农业机械化推广站、水利站、兽医站等站所正常运行、开展乡镇事务工作支出;主要是农田水利工程类建设,农业支持保障资金,土地确权经费,14-16年库区粮差款等方面的支出。

(九)资源勘探信息等支出(类)18.32万元:其中安全监管监察专项5万元;其他支持中小企业发展和管理支出13.32万元,主要是保障企业站的正常运行、开展招商引资等工作方面支出。

(十)国土海洋气象等支出(类)9.61万元:其中土地资源利用与保护9.61万元,主要用于土地资源的利用及保护的支出。

(十一)住房保障支出(类)173.9万元:公共租赁住房37.4万元;其他保障性安居工程支出67.53万元;住房公积金68.96万元,支出其中基本支出68.96万元,主要用于中里乡乡机关及事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出;项目支出104.93万元,用于保障性安居工程配套基础设施建设工程款。

(十二)其他支出403.68万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出15.72万元;其他支出387.96万元,主要是项目支出,用于村级文体活动场所建设项目的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市港北区中里乡2016年政府性基金收入15.72万元,2015年政府性基金30.5万元, 2016 年度政府性基金支出与上年相比减少14.78万元,同比增长94.02%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1072.35万元,与上年相比减少375.95万元,同比减少25.96%。其中:人员经费776.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费295.46 万元,主要包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房租赁费、公务用车运行维护费和乡镇农业生产、农村道路建设、农村综合改革、林业事业、水利抗旱防汛以及其他费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算数相比减少3.73万元,减少18.2%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 11.79万元;公务接待费支出决算4.98万元。2016年度公共财政预算安排的“三公“经费20.5万元,支出16.77万元,占预算安排81.8%,同比下降52.4%,公车改革,无增减车辆,车辆运行费减少,公务接待费严格贯彻中央八项规定和自治区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排政府出国团组 0 个/人,全年因公出国(境)团组共计  0个。

(二)公务用车购置及运行费支出 11.79万元。其中: 公务用车购置费0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行支出 11.79万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,港北区中里乡政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出11.79万元,平均每辆2.95万元。公车减少1部车辆。

(三)公务接待费支出4.98 万元,国内公务接待批次31 次,1010人次,主要用于符合八项规定的各项公务接待支出,2016年各预算单位严格贯彻中央八项规定和自治区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出259.73万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少48万元,降低26.24%。主要原因是:公务车减少1辆,公务用车运行费用减少7.21万元,公务接待费严格贯彻中央八项规定和自治区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动,公务接待费减少12.32万元,办公用品节约减少浪费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5 辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车5 辆(2016年待报废一辆);单位价值0万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(中里乡)共组织对3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款87.55 万元,占年初预算的7.68%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

1、库区粮差补贴款,年初预算5.7万元,年度项目绩效目标是2016年达开水库库区粮差补贴款的发放通过银行开设的个人账户,实行“一卡通”直补农民,确保农民收到粮差款。

2、中里乡垃圾保洁清运费28.65万元,已全部支付成功。群众满意度为100%。

3、村屯垃圾清运费(保洁员工资)53.32万元,已支付53.32万元,截止目前已支付完成。群众满意度为100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市港北区中里乡2016年部门决算报表.xls