2018年01月22日
贵港市港北区港城镇2016年部门决算
来源:港城镇 作者:财政所 发布日期:2017-10-16 17:33 阅读:319

贵港市港北区港城镇2016年部门决算

 

    

第一部分:贵港市港北区港城镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北区港城镇2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港北区港城镇2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:贵港市港北区港城镇概况

 一、主要职能

(一)政治职能。政治职能是乡镇政府的首要职能。乡镇党委是最基层的党委,乡镇政府是最基层的政府。我们党作为执政党,无论要巩固执政地位,还是要提高执政能力,都必须从基层抓起,必须从乡镇抓起,强化乡镇的政治建设。

(二)经济职能。主要是为农村经济发展创造优良的环境。要科学制定乡镇产业发展规划,继续推进农业结构调整,培育和壮大龙头企业,加快发展农业产业化经营;建立健全统筹城乡经济发展的相关政策体系,推进乡镇企业改革,大力发展农村个体私营等非公有制经济,加快推进城镇化;加强市场监管,充分发挥市场机制作用,培育农产品营销主体,扩大优势农产品出口,搞活农产品流通等等。

(三)公共服务职能。这是乡镇政府应主要履行的职能,主要是为农民提供更多的公共服务。要把扩大农村富余劳动力就业放在更加突出的位置,加强对农村劳动力的职业技能培训,切实维护务工农民的合法权益;扩大社会保障的覆盖面,加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系;加大对教育的投入,提高政府公共教育服务水平,尤其是要提高义务教育的质量和普及程度;加大农业技术推广力度,加快农村信息化建设,推进农业标准化;逐步将农村合作医疗服务对象扩大到所有的农户,使人人享有基本医疗保健;加强对文化建设的财政支持;通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式,加大基础设施的建设和供给;加强新农村建设宣传工作,加大新农村建设工作,努力改变农村面貌等等。

(四)社会管理职能。主要是为农村建设和谐社会创造条件。要保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。依法指导和帮助非政府组织的健康发展,推进社区和乡村基层组织自治;为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;维护社会安全秩序,依法惩处各种犯罪活动;妥善处理突发性、群体性事件;解决好各种利益矛盾和纠纷;在安全生产方面实行严格的监督管理;做好防灾减灾工作等等。

二、部门决算单位构成

2016年度贵港市港北区港城镇的汇总决算报表由12个单位构成,其中行政单位4个,事业单位11个。行政单位是港城镇人大、港城镇人民政府、港城镇党委、港城镇妇联。事业单位分别是:港城镇财政所、港城镇农业技术推广站、港城镇农业机械推广站、港城镇人口和计划生育服务站、港城镇企业委、港城镇建设站、港城镇林业站、港城镇文化广播站、港城镇水利工作站、港城镇兽医站、港城镇社会保障服务所。

 

第二部分:贵港市港北区港城镇2016年部门决算报表

2016年部门决算报表包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等八个表格。详见附件。

第三部分:贵港市港北区港城镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3905.18万元。与上年相比增加737.6万元,同比增加1.89%。

1.财政拨款收入3164.95万元,为本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余740.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计3530.31万元。与上年相比增加1102.95万元,同比增加31.24%。包括:

1.一般公共服务支出(类)884.91万元:主要用于港城镇政府行政机构和各个事业单位正常运行及开展乡镇事务工作方面的支出。

2.国防支出(类)2.35万元:主要用于港城镇政府征兵及民兵开展乡镇事务工作方面的支出。

3. 文化体育与传媒支出(类)56.72万元:主要用于文化站按国家规定的基本工资和津补贴标准发放的人员经费,乡镇村级文化娱乐演出工作方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)35.29万元:主要用于劳动保障服务所按国家规定的基本工资和津补贴标准发放的人员经费,城乡居民社会养老保险宣传发动、村级就业和社会保障工作经费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)126.91万元:主要用于计生服务所属事业单位按按国家规定的基本工资和津补贴标准发放的人员经费、开展乡镇医疗与计生工作及医疗保险方面的支出。

6节能环保支出支出(类)106.26万元:主要用于乡镇自然生态、农村环境保护方面的支出。

7.城乡社区支出(类)397.41万元:主要是乡镇村级环境卫生工作方面的支出。

8. 农林水支出(类)1839.81万元:主要用于乡镇农业生产、农村道路建设、农村综合改革、林业事业、水利抗旱防汛等服务方面的支出。

9.资源勘探信息等支出(类)21.24万元:主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

10.住房保障支出(类)54.76万元:主要用于政府机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

11.商业服务业等支出(类)4.65万元:主要用于商业服务业方面工作的支出。

12.年末结转与结余374.87万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、上级补助收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贵港市港北区港城镇2016年度一般公共预算支出3530.31万元,与上年相比增加1102.95万元,同比增加31.24%。其中:基本支出1498.61万元,项目支出2031.7万元。

(一)一般公共服务支出(类)884.91 万元。其中,行政运行(人大事务)22.82万元;人大会议12.38万元;其他人大事务7.90万元;行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)551.02万元;一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)73.62万元;信访事务6.8万元;专项统计业务(统计信息事务)3万元;事业运行 113.09万元;协税护税0.65万元 ;一般行政管理事务(纪检监察事务)4.78万元;行政运行(群众团体事务)13.79 万元;一般行政管理事务(群众团体事务)2.37 ;行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)57.92 万元;一般行政管理事务(组织事务)8.30 万元;其他组织事务支出6.46万元。

(二)国防支出(类)2.35万元,其中兵役征集2.30万元;民兵0.05万元。主要用于港城镇征兵和民兵整组工作支出。
(三)文化体育与传媒支出(类)56.72万元,其中群众文化14.34万元;其他文化支出31.18万元,其他文化体育与传媒支出11.20万元。
(四)社会保障和就业支出(类)35.29万元,其中劳动保障监察33.89万元;其他人力资源和社会保障事务管理事务支出1.4万元。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)126.91万元,其中行政单位医疗9.98万元;事业单位医疗11.16万元;公务员医疗补助0.81万元;新型农村合作医疗2.94万元;计划生育机构50.78万元;计划生育服务47.88万元;事业运行(食品和药品监督管理事务)3.36万元。主要用于港城镇按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。
(六)节能环保支出(类)106.26万元,其中农村环境保护106.26万元。
(七)城乡社区支出(类)397.41万元,其中城管执法支出51.58万元;其他城乡社区管理事务支出111.56万元;小城镇基础设施建154.07
 万元;其他城乡社区公共设施支出31.60 万元;城乡社区环境卫生38.80万元 ;他城乡社区支出9.80 万元。

(八)农林水支出(类)1839.81万元,其中一般行政管理事务0.45万元,事业运行94.87万元;农业行业业务管理31.13万元;农村道路建设32.20万元;对高校毕业生到基层任职补助15.77万元;其他农业支出10.09万元;林业事业机构31.19 万元;水资源节约管理与保护9.34万元;防汛2.6万元;农田水利212.6万元;农村人畜饮水4万元;一般行政管理事务(扶贫)16.92万元;农村基础设施建设68.73万元;生产发展10.00万元;对村级一事一议的补助(农村综合改革)471.48万元 ;对村民委员会和村党支部的补助220.45万元;对村集体经济组织的补助608万元。

(九)资源勘探信息等支出(类)21.24万元,其中其他支持中小企业发展和管理支出21.24万元。

(十)住房保障支出(类)54.76万元,其中住房公积金54.76万元。

(十一)商业服务业等支出(类)4.65万元;其中旅游宣传4.65万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市港北区港城镇2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。与上年相比减少9.88万元,同比减少100%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1498.61 万元,与上年相比减少18.19万元,同比减少1.2%。其中:人员经费798.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费700.59万元,主要包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房租赁费、公务用车运行维护费和乡镇农业生产、农村道路建设、农村综合改革、林业事业、水利抗旱防汛以及其他费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算数相比减少18.79万元,减少46.74%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。因公出国(境)费支出决算 1.48万元;公务用车购置及运行费支出决算 11.37 万元;公务接待费支出决算5.94 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 1.48 万元。全年使用财政拨款安排政府1 人随自治区台办赴台湾开展2016年桂台经贸文化交流合作系列活动,故境外业务培训支出1.48万元。

(二)公务用车购置及运行费支出11.37万元。其中:

公务用车购置费0万元,公务用车购置数0辆公务用车运行支出11.37万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,港北区港城镇政府及计生所2个单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出11.37万元,平均每辆2.8425万元。公车改革,减少2部车辆。

(三)公务接待费支出5.94 万元,国内公务接待批次96 次,1090人次,主要用于符合八项规定的各项公务接待支出,2016年各预算单位严格贯彻中央八项规定和自治区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动。

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.48万元,比上年增加1.48万元,增加100%;公务用车购置及运行费支出决算11.37万元,占年初预算的51.68%,比上年减少7.73万元,下降68%;公务接待费支出决算5.94万元,占年初预算的42.03%,比上年减少15.16万元,下降71.84%。因公出国(境)支出增加的原因是积极响应自治区台办号召参加文化交流,相关费用价格有所上涨。公务用车支出下降的原因主要是2016年开展公务用车改革。公务接待下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 182.9 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少48万元,降低26.24%。主要原因是:公车改革,公务车减少2辆,公务用车运行费用减少7.73万元,主要原因是2016年公务用车改革后增加交通补贴费用。公务接待费严格贯彻中央八项规定和自治区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动,公务接待费减少15.16万元,办公用品节约减少浪费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.36 万元,其中:政府采购货物支出 0.36万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,港北区港城镇共组织对 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款45.95万元,占年初预算的4%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:乡镇纪检组织建设经费,年度项目绩效目标是围绕乡镇中心工作开展党风廉政建设宣传教育;对所辖各级党组织和党员干部行使权力、履行职责和廉洁自律情况进行监督;受理涉及党员干部的群众来信来访,调查处理党组织和党员违纪案件;受理党员的控告和申诉,保障党员权利;指导所辖纪检组织和村务监督机构的工作;完成上级纪检监察机关交办的其他任务,社会效益达到了提高检查力度,提高个人犯罪意识,可持续影响降低辖区内的犯罪率,提高个人意识,降低犯罪率,社会公众或服务对象满意度督促农村基层党组织和党员干部遵守党章和其他党内法规;检查党的路线方针政策和决议、决定在农村的执行情况;协助乡镇党委加强农村党风廉政建设和反腐败工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

     

附件:贵港市港北区港城镇2016年部门决算报表.xls