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港北区科协2018年部门预算编制说明
来源:港北区科协 作者:港北区科协 发布日期:2017-10-23 13:47 阅读:522

港北区科协2018年部门预算编制说明

一、预算的指导思想、依据和原则

1、指导思想。以“三个代表”重要思想和《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》为指导。坚持以人为本,优先保障人员经费和重点支出需要。按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻区委、区政府各项决策部署,全面落实港南区本级部门预算编制制度,科学完整的编制收入预算,准确规范地编制支出预算;深入挖掘部门增收节支潜力,努力控制行政成本开支;进一步优化预算支出结构,在重点“保工资、保稳定、保法定支出”的同时,集中财力向科普知识普及项目倾斜,进一步提高全民科学素质,为全区科普工作的开展提供资金支持。

2、主要依据。依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国科学技术普及法》、《广西壮族自治区科学技术普及条例》等国家有关政策、法律法规和规章制度。

3、基本原则。1、以人为本的原则。2、依法理财的原则。3、综合预算的原则。4、收支平衡的原则。5、细化预算的原则。6、真实准确的原则。

二、部门(单位)基本情况

港北区科协是区委领导下的群团组织,是财政全额拨款行政单位。单位核定编制3人,现有在职干部5人。主席1人,副主席1人,主任科员2人,副主任科员1人;退休干部3人。

港北区科协的主要职责和任务是(1)对我区各学会、研究会、协会领导和管理,对乡镇科协进行业务指导;(2)组织科技人员开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动科技进步,推动决策科学化和民主化;(3)进行科学技术的普及和推广;(4)开展青少年科普教育及发明创新活动;(5)参与地方科技政策、规划的制订;(6)承担区委、政府交办的有关事项。

三、收入预算说明

我单位属全额拨款的事业单位,没有非税收入和预算外收入,因此,2018年度预算收入85.98万元均为财政经费拨款。

2018年收入预算85.98万元,同比增加7.25万元,增长 %。其中(1)经费拨款85.98万元,同比增加7.25万元,增长 %

四、支出预算说明

(一)基本支出58.95万元。

1.工资性支出36.71万元。

基本工资20.47万元。

津贴补贴14.53万元。

奖金1.71万元。

2.社会保障缴费11.13万元。

医疗保险1.30万元。

养老保险6.65万元。

工伤保险0.04万元。

生育保险0.06万元。

大病救助0.20万元。

公务员补助0.08万元。

职业年金2.80万元。

3.商品服务支出6.91万元

公务费1.35万元。

其他交通费4.5万元。

公务接待费0.36万元。

工会经费0.70万元。

4.对个人和家庭的补助4.2万元。

住房公积金4.2万元。

(二)项目支出27.03万元。

项目支出预算27.03万元。(其中科普活动经费为5.00万元;开展青少年科技创新大赛经费为5.00万元;《科普惠农兴村计划》活动经费为5.00万元;科普示范区经费10.00万元;困村党组织第一书记“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村经费为1.73万元;党组织活动经费为0.30万元。

1、科普活动专项经费为5.00万元

6.29科普法纪念日活动费用2.00万元。开展活动仪式,组织科普志愿者送科技下乡活动。其中:餐费0.25万元,其它1.75万元(其它支出:购买科普志愿者T恤衫100件,50/件,开支经费5000元;购买科普志愿者帽100顶,3.5/顶,开支经费350元,购买科普志愿者队旗20面,15/面,开支经费300元;购买科普志愿者徽标100枚,1/枚;开支经费100 ,幅标语10条,100/条,开支经费1000元;购买《科普法》书籍3000本,2.5/本,开支经费7500元;编印科普宣传资料50000份,开支经费3000元;其它支出250)

⑵科技“三下乡”活动经费1.50万元,其中:购买科技影碟200片,每片25元共0.50万元;宣传资料费、科技书籍费0.75万元;其它0.25万元。

⑶农村实用技术培训费用1.50万元,培训人数200人,其中:劳务费1万元(每人误工补助:200×50元;专家劳务费:2人×500);印刷资料费0.4万元)。

22018年开展青少年科技活动经费为5.00万元

⑴参加全国科技创新大赛活动,费用2.00万元。其中:印刷费0.3万元,交通、出差费1.00万元,其它费0.70万元。

⑵组织全区青少年参加全区10月“十月科普大行动”活动费用1.00万元,其中:印刷费0.2万元,交通费0.1万元,培训费0.5万元, 其它费0.2万元)

⑶年内组织开展青少年科技系列活动(参加自治区、市),费用2.00万元。其中印刷费0.5万元,交通费0.3万元,其它费1.20万元。

3、创建科普示范区经费10.00万元。(根据科协普字〔20151号文件精神,年度人均科普专项经费总量必须达到10万元以上;年度人均科普专项经费为不低于0.50╱人。)

⑴创建科普示范基地经费开支2.00万元。其中:印刷费0.30万元,交通费0.20万元, 培训费0.50万元(请有关专家到实地讲座),其它商品服务支出1.00万元(包括种苗、肥料、农药、人工等费用);

⑵建科普画廊,(每个乡镇、社区各一个最少10米长的科普画廊)费用3.00万元。其中专用材料费2.00万元,劳务费0.30万元,其它商品服务费0.70万元。

⑶开展科普示范区一系列活动经费5.00万元。材料、印刷费2.00万元,接待费(餐费、住宿费等)1.00万元,其它商品服务支出2.00万元;

4、实施《科普惠农兴村计划》活动工作经费为5.00万元

一是开展”科普惠农兴村试点”活动1.00万元,(交通费0.2万元、宣传资料0.80万元)。

二是开展技术培训班3.00万元,培训300人,劳务费1.5万元(每人误工补助50);专家费用0.2万元,宣传资料费1.00万元,其他费用0.3万元。

三是实施中组部、中国科协组织培训党员和基层干部费用1.00万元。其中:培训党员和基层干部120人,劳务费0.6万元(每人误工补助50);教材、资料、其它费用0.4万元。

5、贫困村党组织第一书记“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村经费为1.73万元。用于驻村工作队员驻村补贴,按月发放

6、党组织活动经费为0.30万元。用于党支部开展活动经费

港北区科学技术协会

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